一、    *采购人名称： 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  马鞍山市兴港商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2581451000000642705  

四、    *合同编号:   30881889 

五、    *验收单位：  马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 PB260 文件座/文件架/文件框	2	150.0	得力/deli\PB260	验收通过
2	得力 30061 胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30061	验收通过
3	罗技 C1000e音视频配件	1	1300.0	罗技/Logitech\C1000e	验收通过
4	天章 A4 120g 打印/复印纸	5	175.0	天章/TANGO\A4 120g	验收通过
5	洁雅杰 450ml 马克杯	15	585.0	洁雅杰\450ml	验收通过
6	惠普 HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-1Y03620005A 台式整机	1	4749.0	惠普/HP\HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-1Y03620005A	验收通过
7	猛玛 Lark M1麦克风/话筒咪罩	1	789.0	猛玛/MOMA\Lark M1	验收通过
8	得力 19210 纸杯	15	330.0	得力/deli\19210	验收通过
9	高宝 LD2451 硒鼓	4	960.0	高宝/COBOL\LD2451	验收通过
10	得力 18500 5号普通干电池	5	30.0	得力/deli\18500	验收通过
11	得力 贴纸	3	15.0	得力/deli\21513	验收通过
12	金士顿 A400系列 480G固态硬盘	2	698.0	金士顿/Kingston\A400系列	验收通过
13	得力 9879 印油/印泥/印台	5	45.0	得力/deli\9879	验收通过
14	得力 7757 彩色复印纸	3	135.0	得力/deli\7757	验收通过
15	理光 MC2001 LC 粉盒	2	640.0	理光/RICOH\MC2001 LC	验收通过
16	理光 MC2001 LC 粉盒	2	640.0	理光/RICOH\MC2001 LC	验收通过
17	理光 MC2001 LC 粉盒	2	640.0	理光/RICOH\MC2001 LC	验收通过
18	高宝 LT2451 粉盒	6	960.0	高宝/COBOL\LT2451	验收通过
19	金光 金鸟A4 70g 8包装复印纸	19	3154.0	金光\金鸟A4 70g	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈星