一、项目信息

项目名称:乌鲁木齐市第三十八小学关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2531101000010403527 

项目联系人:殷金梅 

项目联系电话:/ 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:650105 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:乌鲁木齐市第三十八小学 

采购单位地址:长青四队青翠巷199号 

采购单位联系人和联系方式:宋天星:13095000134 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:Mb1493927 

采购单位预算编码:101001 

三、成交信息

成交日期:2024年3月14日 

总成交金额（元）:8290 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	水磨沟区零点起步超市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路西二巷66号	8290.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	英雄 笔用墨水/补充液/墨囊	英雄/HERO	墨水	30	4.0	120.0
2	红旗 彩色 粉笔	红旗	彩色	2	320.0	640.0
3	红旗 白色粉笔 粉笔	红旗	白色粉笔	2	220.0	440.0
4	申士 B5活页 PU/PVC笔记本	申士/SNSIR	B5活页	100	26.0	2600.0
5	齐心 F56 文件袋	齐心/Comix	F56	1000	1.0	1000.0
6	膜太 气泡膜	膜太	过塑膜A3	2	85.0	170.0
7	南孚 电池/电力配件	南孚/NANFU	5号电池	50	3.0	150.0
8	齐心 324A 文件夹	齐心/Comix	324A	20	10.0	200.0
9	得力高 折纸/手工纸	得力高	手工纸	5	12.0	60.0
10	广博 A88011 档案盒	广博/Guangbo	A88011	30	12.0	360.0
11	晨光 AGR67T07 替芯/铅芯	晨光/M&G	AGR67T07	20	30.0	600.0
12	得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装	得力/deli	0012	20	2.0	40.0
13	教案本	无品牌	00011	100	6.5	650.0
14	口取纸	无品牌	13215	2	15.0	30.0
15	黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条	无品牌	黄色封箱带	10	8.0	80.0
16	得力胶棒	得力	8G	5	48.0	240.0
17	晨光 0.5 晨光/m&g0.5 中性笔	晨光/M&G	0.5	26	35.0	910.0
18	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: