一、    *采购人名称： 合肥兴庐物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥徽屹隆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1504569000000065454  
四、    *合同编号:   30154918 
五、    *验收单位：  合肥兴庐物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年8月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 KAZ6007-1000 富光 不锈钢保温水壶 1升 户外旅行壶水具旅行保温壶KAZ6007-1000蓝色 保温杯	1	86.0	富光\KAZ6007-1000	验收通过
2	得力（deli）Z7547绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱	1	192.0	得力/deli\得力Z7547	验收通过
3	无味枪手杀虫剂 喷雾杀虫剂 家用室内杀虫剂苍蝇蟑螂蚂蚁除虫杀蚊子药驱虫灭蚊喷雾剂整箱 750ml	3	75.0	枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂	验收通过
4	两面针 青蒿·消毒洗手液500ml 两面针 免洗洗手液500ml装*1瓶	5	70.0	两面针\青蒿·消毒洗手液500ml	验收通过
5	清风 原木纯品 卷筒纸3层270段 家用无香卷筒卫生纸巾卷纸12卷/提清风原木纯品有芯卷纸	4	100.0	清风/qingfeng\原木纯品 卷筒纸3层270段	验收通过
6	格来德 WKF-318S 电热水壶家用304不锈钢自动断电酒店宾馆 2升	1	95.0	格来德/GRELIDE\WKF-318S	验收通过
7	deli 插座接线板插线板 安全门保护插排 办公用品 18205(6组合插孔全长3米) 1个装	5	300.0	得力\18205	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢雨