索 引 号： 00825321-3/2023-00107 分类： 财政、金融、审计
发文机关： 东方市公安局东方市公安局 发文日期： 2023年12月29日 09:56
名称： 东方市公安局2023年度财政网络信息租赁费及治安卡口电费项目绩效自评报告
文号： 无 主 题 词： 无

东方市公安局2023年度财政网络信息租赁费及治安卡口电费项目绩效自评报告


一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位：东方市公安局 本级的项目 公安网络信息租赁费及治安卡口电费属于部门项目
主管部门为 东方市公安局
项目负责人为：
联系电话：
项目概述如下：网络信息租赁费及治安卡口电费需长期租用。是保障公安业务数据信息及视频前端情报采集和存证的基础保障，是确保在用设备开展良好的运行服务，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，创建可知可控的 IT 环境，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。项目建设好可以有效保障公安业务顺利开展，实现向科技要警力的目标。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：租用公安三级网络20条，更新治安卡口配套设备12套，提高网络畅通率30%，受益人满意度达90%.提高网络畅通。
2022年年度目标是租用公安三级网络20条，更新治安卡口配套设备12套，提高网络畅通率30%，受益人满意度达90%。
当年年度目标完成情况：已完成，目标已达到。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
以“平安东方”创建工作为总抓手，建设、防范、打击并举，确保公安信息系统的正常运行，着力构建立体化社会治安防控体系，积极预防和减少违法犯罪及矛盾纠纷发生，保持了全市社会大局的持续稳定。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况预算情况
如下：
资金总额-年初预算数3410000元，资金总额-全年预算数3410000元，
财政资金-年初预算数3410000元，财政资金-全年预算数3410000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数2464545.73元，资金总额-执行率72.27%
其中：
财政资金-全年执行数2464545.73元，财政资金-执行率72.27%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）项目资金管理情况
财政资金统一由财政专库管理，并按照财政转向资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已经按照财政的要求进行了会计核算程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
该项目我局与移动、电力等部门签订合同，并按合同支付费用。
（二）项目管理情况
网络租赁费用均经过公开招标后组织实施，整个项目建设处于公平、公正、公开。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
截至绩效评价日，网络信息租任赁费和治安卡口电费项目计划到位341万元，实际到位246.45万元，已支出246.45万元，结余94.55万元。综上，项目的到位资金及使用资金均控制在预算范围内；按照合同约定，保障网络运行畅通，供电正常。该项目为我局构建立体化社会治安防控体系，积极预防和减少违法犯罪及矛盾纠纷发生，保持了全市社会大局的持续稳定，提高人民群众安全感。项目成功运行，震慑、减少了违法犯罪发生。今后可以带动企事业单位、个人在其私有场所增设多种防控设施，全方位提高治安防控能力。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）




东方市公安局
2023年12月27日