中标
乌拉特后旗司法局乌拉特后旗司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
1.68万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2023/06/07
公告摘要
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2023-426679
二、合同名称：乌拉特后旗司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：2023-196158
四、项目名称：乌拉特后旗司法局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌拉特后旗司法局
地址：内蒙古自治区-巴彦淖尔市-乌拉特后旗巴音宝力格镇司法局
联系方式：18604789993
供应商(乙方)：乌拉特后旗巴音镇爱车族汽车服务中心
地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇忠祥园林1号铺
联系方式：13947893662
六、合同主要信息
合同金额： 16888.00元，大写(人民币)：壹万陆仟捌佰捌拾捌元整
七、合同主要信息
合同金额： 16888.00元，大写(人民币)：壹万陆仟捌佰捌拾捌元整
七、验收日期：2023年06月07日
八、验收组成员：梅小宇朝宝
九、验收意见：验收同意
十、其他补充事宜：
乌拉特后旗司法局
2023年06月07日
二、合同名称：乌拉特后旗司法局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：2023-196158
四、项目名称：乌拉特后旗司法局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌拉特后旗司法局
地址：内蒙古自治区-巴彦淖尔市-乌拉特后旗巴音宝力格镇司法局
联系方式：18604789993
供应商(乙方)：乌拉特后旗巴音镇爱车族汽车服务中心
地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇忠祥园林1号铺
联系方式：13947893662
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 2 | 后减震器,采购数量：2; | 2(根) | 360.00 | 720.00 |
| 3 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 75.00 | 75.00 |
| 4 | 后平衡杆开口胶,采购数量：2; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 5 | 变速箱油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 6 | 附件皮带,采购数量：3; | 3(根) | 35.00 | 105.00 |
| 7 | 后平衡杆,采购数量：1; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 后减震器,采购数量：2; | 2(根) | 360.00 | 720.00 |
| 10 | 后羊角套,采购数量：2; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 11 | 前轮刹车片,采购数量：1; | 1(套) | 325.00 | 325.00 |
| 12 | 前减震器,采购数量：2; | 2(根) | 410.00 | 820.00 |
| 13 | 助力泵,采购数量：1; | 1(个) | 685.00 | 685.00 |
| 14 | 油水分离器,采购数量：1; | 1(个) | 353.00 | 353.00 |
| 15 | 空滤,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 16 | 后轮纵拉臂长,采购数量：2; | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
| 17 | 前减震顶胶,采购数量：2; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 机滤,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 后轮纵拉臂,采购数量：2; | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
| 20 | 后轮纵拉臂,采购数量：2; | 2(根) | 145.00 | 290.00 |
| 21 | 前杠,采购数量：1; | 1(条) | 720.00 | 720.00 |
| 22 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 23 | 后桥油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 24 | 轮胎,采购数量：2; | 2(条) | 435.00 | 870.00 |
| 25 | 后平衡杆柱,采购数量：2; | 2(根) | 115.00 | 230.00 |
| 26 | 正时套件,采购数量：1; | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
| 27 | 变速箱油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 28 | 三滤,采购数量：3; | 3(个) | 50.00 | 150.00 |
| 29 | 机油,采购数量：2; | 2(桶) | 280.00 | 560.00 |
| 30 | 下支臂,采购数量：2; | 2(个) | 345.00 | 690.00 |
| 31 | 前刹车盘,采购数量：2; | 2(个) | 475.00 | 950.00 |
| 32 | 机油,采购数量：6; | 6(升) | 90.00 | 540.00 |
| 33 | 左前大灯,采购数量：1; | 1(个) | 645.00 | 645.00 |
| 34 | 前杠喷漆,采购数量：1; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 更换正时套件手工,采购数量：1; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
| 36 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 37 | 轮胎,采购数量：2; | 2(条) | 620.00 | 1240.00 |
| 38 | 后羊角套,采购数量：2; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 39 | 加装座椅,采购数量：1; | 1(个) | 860.00 | 860.00 |
合同金额： 16888.00元，大写(人民币)：壹万陆仟捌佰捌拾捌元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 2 | 后减震器,采购数量：2; | 2(根) | 360.00 | 720.00 |
| 3 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 75.00 | 75.00 |
| 4 | 后平衡杆开口胶,采购数量：2; | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 5 | 变速箱油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 6 | 附件皮带,采购数量：3; | 3(根) | 35.00 | 105.00 |
| 7 | 后平衡杆,采购数量：1; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 左前叶子板喷漆,采购数量：1; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 后减震器,采购数量：2; | 2(根) | 360.00 | 720.00 |
| 10 | 后羊角套,采购数量：2; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 11 | 前轮刹车片,采购数量：1; | 1(套) | 325.00 | 325.00 |
| 12 | 前减震器,采购数量：2; | 2(根) | 410.00 | 820.00 |
| 13 | 助力泵,采购数量：1; | 1(个) | 685.00 | 685.00 |
| 14 | 油水分离器,采购数量：1; | 1(个) | 353.00 | 353.00 |
| 15 | 空滤,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 16 | 后轮纵拉臂长,采购数量：2; | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
| 17 | 前减震顶胶,采购数量：2; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 18 | 机滤,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 后轮纵拉臂,采购数量：2; | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
| 20 | 后轮纵拉臂,采购数量：2; | 2(根) | 145.00 | 290.00 |
| 21 | 前杠,采购数量：1; | 1(条) | 720.00 | 720.00 |
| 22 | 火花塞,采购数量：4; | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 23 | 后桥油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 24 | 轮胎,采购数量：2; | 2(条) | 435.00 | 870.00 |
| 25 | 后平衡杆柱,采购数量：2; | 2(根) | 115.00 | 230.00 |
| 26 | 正时套件,采购数量：1; | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
| 27 | 变速箱油,采购数量：1; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 28 | 三滤,采购数量：3; | 3(个) | 50.00 | 150.00 |
| 29 | 机油,采购数量：2; | 2(桶) | 280.00 | 560.00 |
| 30 | 下支臂,采购数量：2; | 2(个) | 345.00 | 690.00 |
| 31 | 前刹车盘,采购数量：2; | 2(个) | 475.00 | 950.00 |
| 32 | 机油,采购数量：6; | 6(升) | 90.00 | 540.00 |
| 33 | 左前大灯,采购数量：1; | 1(个) | 645.00 | 645.00 |
| 34 | 前杠喷漆,采购数量：1; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
| 35 | 更换正时套件手工,采购数量：1; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
| 36 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 560.00 | 560.00 |
| 37 | 轮胎,采购数量：2; | 2(条) | 620.00 | 1240.00 |
| 38 | 后羊角套,采购数量：2; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 39 | 加装座椅,采购数量：1; | 1(个) | 860.00 | 860.00 |
合同金额： 16888.00元，大写(人民币)：壹万陆仟捌佰捌拾捌元整
七、验收日期：2023年06月07日
八、验收组成员：梅小宇朝宝
九、验收意见：验收同意
十、其他补充事宜：
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