一、    *采购人名称： 芜湖市民政局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000030707  
四、    *合同编号:   30294807 
五、    *验收单位：  芜湖市民政局 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	初及2023台历芯宣传单/海报/说明书	3	15.0	初及\台历芯	验收通过
2	飞利浦 VTR5101 录音笔	1	340.0	飞利浦/Philips\VTR5101	验收通过
3	白云 平板拖把	1	33.0	白云\AF01005	验收通过
4	开普特 9001扫把组合套装	1	21.0	开普特\9001	验收通过
5	公牛 GN-609 电源插座	1	28.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
6	得力 5596网格拉链文件袋	100	350.0	得力\5596	验收通过
7	青联5540软面抄	100	150.0	青联\5540	验收通过
8	得力 S96 中性笔	60	216.6	得力/deli\S96	验收通过
9	得力 780 电话机	1	70.0	得力/deli\780	验收通过
10	得力 3716 有线鼠标	2	70.0	得力/deli\3716	验收通过
11	得力 3040考试专用橡皮	30	30.0	得力\3040	验收通过
12	阿盾 酒精75%消毒液500ml	60	420.0	无品牌\500ML	验收通过
13	得力 909 笔筒	1	8.5	得力/deli\909	验收通过
14	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	6	46.8	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
15	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	6	46.8	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
16	得力 2001美工刀	4	8.0	得力/deli\2001	验收通过
17	得力 19380 得力19380一次性口罩	102	1785.0	得力/deli\19380	验收通过
18	洁芙柔 500ml 洗手液	24	672.0	洁芙柔\500ml	验收通过
19	金士顿 DT100G3/32G U盘	5	175.0	金士顿/Kingston\DT100G3/32G	验收通过
20	得力/deli 0018 回形针 1盒	50	67.0	得力/deli\0018	验收通过
21	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	5	43.5	得力/deli\8556ES	验收通过
22	得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	6	39.0	得力/deli\8555ES	验收通过
23	得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹	8	98.4	得力/deli\8554ES	验收通过
24	得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	8	68.0	得力/deli\8553ES	验收通过
25	得力 5604 档案盒	36	450.0	得力/deli\5604	验收通过
26	得力 5623 档案盒(只)	36	270.0	得力/deli\5623	验收通过
27	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	100	70.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
28	海氏海诺 kn95口罩成人独立装1只 一次性口罩	2000	5600.0	海氏海诺\kn95口罩成人独立装1只	验收通过
29	收米 酒精84消毒液透明手压式喷壶其它	50	250.0	收米/shoumi\喷壶	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈莉昌