发布人： 邓春艳来源： 发布时间： 2023-10-18 09:00:31


一、 *采购人名称：郴州市苏仙区直属机关幼儿园

二、 *履约供应商名称：郴州市苏仙区旺荣文体百货商行
三、 *采购项目编号：2931101000005946639
四、 *合同编号:47278287
五、 *验收单位：郴州市苏仙区直属机关幼儿园
六、 *验收日期：2023年10月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0368 订书机	5	45.0	得力/deli\0368	验收通过
2	公牛 公牛插座	6	228.0	公牛/BULL\GN-402	验收通过
3	得力 DAH0016 档案盒无酸纸	30	114.0	得力/deli\DAH0016	验收通过
4	华星 标签纸	2	30.0	华星\标签	验收通过
5	奇美 大铃鼓	5	75.0	奇美\碰铃	验收通过
6	华东 大透明胶	22	165.0	华东\强力胶	验收通过
7	金领 纳米胶	40	220.0	金领\强力	验收通过
8	云广 过塑模	18	630.0	云广\塑封	验收通过
9	泰格 A4绘画纸	2	290.0	泰格\A3 A4 A5	验收通过
10	朝美 马卡龙气球	4	64.0	朝美/CM\气球	验收通过
11	顺发 牛皮纸	260	520.0	顺发/SF\牛皮纸	验收通过
12	得力 4K卡纸	2500	1250.0	得力\纸	验收通过
13	星空 档案盒75CM	6	72.0	星空\档案封皮	验收通过
14	星空 大不干胶	2	420.0	星空\不干胶	验收通过
15	红星 三合一贴画	50	110.0	红星\贴纸	验收通过
16	莱特 软抄本	100	150.0	莱特\654 D32K200型	验收通过
17	得力 33187 记号笔/粗笔 记号笔	100	150.0	得力/deli\33187	验收通过
18	晨光 AGR640N5 替芯/铅芯 中性笔芯	5	50.0	晨光/M&G\AGR640N5	验收通过
19	晨光 风速Q7 中性笔	10	80.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
20	得力 8555 票夹/长尾夹	18	144.0	得力/deli\8555	验收通过
21	立册 A4胶片	6	168.0	立册\装订	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓春艳