一、    *采购人名称： 亳州工业学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000444812  
四、    *合同编号:   30695766 
五、    *验收单位：  亳州工业学校 
六、    *验收日期：  2024年4月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	包装纸	20	280.0	无品牌\包装纸	验收通过
2	得力 美纹纸胶带	5	15.0	得力/deli\美纹纸胶带	验收通过
3	博教 扭扭棒	25	125.0	博教\扭扭棒	验收通过
4	邦廸 创 可 贴	10	250.0	邦廸\创 可 贴	验收通过
5	天南兄弟 扎花杆	20	420.0	天南兄弟/TNBROTHERS\扎花杆	验收通过
6	晨光 超轻粘土	10	60.0	晨光/M&G\超轻粘土	验收通过
7	京惠思创 自封袋	1	25.0	京惠思创\自封袋	验收通过
8	妙馨思 自封袋	1	10.0	妙馨思\自封袋	验收通过
9	美克杰 打火机	250	250.0	美克杰\打火机	验收通过
10	晨光 ABS92642 票夹	20	80.0	晨光/M&G\ABS92642	验收通过
11	得力 8555 长尾夹	10	70.0	得力/deli\8555	验收通过
12	晨光 AJD97394 双面胶	90	180.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
13	齐心 D6017 百事贴	5	15.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035012