一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

二、    *履约供应商名称：  安龙县天禧文具五金超市 

三、    *采购项目编号：  2031351000000243887  

四、    *合同编号:   30361279 

五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

六、    *验收日期：  2023年12月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7303 胶水.液体胶	60	240.0	得力/deli\7303	验收通过
2	公牛 GN-103D 3米 大功率16A电源插座.插板	8	480.0	公牛/BULL\GN-103D 3米	验收通过
3	晨光 AJD97391 泡沫胶 双面胶 泡棉 胶带泡沫带 36mm*5y 【1卷装】	20	100.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
4	得力 64101 A4（混浆200g-6cm）牛皮档案袋（10个装）	8	104.0	得力/deli\64101	验收通过
5	壹品骄 胶带4 警戒线	10	60.0	壹品骄\胶带4	验收通过
6	友日久 BOPP封箱胶带6cm*250m 胶带/胶纸/胶条	5	70.0	友日久/YOURIJIU\BOPP封箱胶带6cm*250m	验收通过
7	兰威 LW-0810 跳绳	10	550.0	兰威/Lenwave\LW-0810	验收通过
8	易利丰 A4 200g 铜版纸	10	200.0	易利丰/elifo\A4 200g	验收通过
9	晨光 APY90771 卡纸	10	80.0	晨光/M&G\APY90771	验收通过
10	得力 18700 跳绳	45	585.0	得力/deli\18700	验收通过
11	得力 HM106-48 马克笔	25	1200.0	得力/deli\HM106-48	验收通过
12	贵鑫 84消毒液25GK 500ML.30瓶/件	5	450.0	贵鑫\84消毒液25GK	验收通过
13	优必利 056A 黑板擦	20	80.0	优必利\056A	验收通过
14	天顺 182不干胶加厚标签纸	5	60.0	天顺 \182	验收通过
15	汰特丽 640ml消毒液（20瓶/件）	8	360.0	汰特丽\640ml草酸洁厕	验收通过
16	星空 330接力棒	6	36.0	星空\3*30cm	验收通过
17	晨光 APYMU635素描纸4K	21	252.0	晨光/M&G\4K/20页APYMU635	验收通过
18	NVV 392502不干胶标签	6	48.0	NVV\BQ-392502	验收通过
19	得力 7092 固体胶(白)(只)	48	144.0	得力/deli\7092	验收通过
20	红双喜 一星白色乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练耐打10只装	5	125.0	红双喜/DHS\一星(10只装)白色	验收通过
21	蓝邦 LB-202二星横拍长柄双面反胶乒乓球拍（单拍）	10	450.0	蓝邦\LB-202	验收通过
22	蓝邦 LB-3110注水标志杆1.5米杆篮球足球训练绕杆	10	450.0	蓝邦\LB-3110	验收通过
23	得力 18504 7号普通干电池	12	60.0	得力/deli\18504	验收通过
24	得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒)	5	75.0	得力/deli\8554ES	验收通过
25	得力 8014 切纸机12"*10"A4(白灰)(把)	2	220.0	得力/deli\8014	验收通过
26	得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒)	5	50.0	得力/deli\8556ES	验收通过
27	得力 S856 直液式走珠笔.中性笔.水性笔*0.5mm	10	200.0	得力/deli\S856	验收通过
28	得力 6039 大号剪刀(混)(把)	2	26.0	得力/deli\6039	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   钱相街道第一小学（韦霞）