发布人： 罗再严来源： 发布时间： 2024-01-12 09:50:58


一、 *采购人名称：邵东市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：邵东永哗贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2441101000009379329
四、 *合同编号:50020927
五、 *验收单位：邵东市芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年1月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	100只 一次性杯子	20	200.0	无品牌\100只	验收通过
2	李宁 LBQG044-P 7号皮篮球	4	880.0	李宁/Lining\LBQG044-P	验收通过
3	刚铲	4	80.0	东方\刚	验收通过
4	A级电筒	6	192.0	中科小乔\QY-2519	验收通过
5	群星乒乓球拍	2	330.0	群星\群星	验收通过
6	乒乓网架	4	180.0	红双喜/DHS\P3025	验收通过
7	红双喜二星乒乓球	4	140.0	红双喜/DHS\D40+	验收通过
8	如意太阳花蓝取暖器	2	150.0	小霸王\DNQ-100-H	验收通过
9	普通羽毛球拍	10	420.0	无品牌\一对	验收通过
10	封面纸红	4	140.0	无品牌\A4	验收通过
11	小垃圾桶	30	240.0	无品牌\垃圾	验收通过
12	心相印抽纸	6	132.0	心相印/Mind Act Upon Mind\6包装	验收通过
13	芦苇 芦苇扫把	50	600.0	无品牌\芦苇	验收通过
14	普通干电池 南孚电池5号7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	【运费】	1	32.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗再严