发布人： 石倩 来源： 发布时间： 2024-07-04 11:03:24


一、 *采购人名称：岳阳临湘市卫生健康局

二、 *履约供应商名称：临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号：1755281000018603405
四、 *合同编号:41414826
五、 *验收单位：岳阳临湘市卫生健康局
六、 *验收日期：2024年7月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 强力固体胶棒	15	90.0	得力\JB-565451111	验收通过
2	用友表单财务记账凭证打印纸平7.0金额用友凭证纸B010101	3	840.0	用友/yonyou\B010101	验收通过
3	会计凭证封面	30	603.6	三益\22-584	验收通过
4	用友西玛 50个会计凭证包角装订包角 SZ600201	30	300.0	西玛/CIMA\SZ600201	验收通过
5	得力 液体胶水	25	150.0	得力/deli\7303	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：石倩