发布人： 欧立新 来源： 发布时间： 2024-12-05 15:16:16


一、 *采购人名称：邵阳学院附属第一医院

二、 *履约供应商名称：邵阳百正商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000017354865
四、 *合同编号:56205291
五、 *验收单位：邵阳学院附属第一医院
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁厕灵	400	1600.0	\	验收通过
2	按动水笔芯	480	384.0	\	验收通过
3	一次性桌布	240	600.0	\	验收通过
4	按动水笔	1056	2640.0	\	验收通过
5	记号笔	576	1440.0	\	验收通过
6	水笔黑	480	480.0	\	验收通过
7	牛皮档案袋	100	250.0	\	验收通过
8	得力 7660 塑壳笔记本（特小）	100	250.0	得力/deli\7660	验收通过
9	枪手 小骑士 灭鼠/杀虫剂	4	92.0	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
10	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	180	982.8	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
11	白猫 500g/瓶 洗洁精	360	1512.0	白猫/WhiteCat\500g/瓶	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧立新