一、    *采购人名称： 合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2901451000000699795  

四、    *合同编号:   30935653 

五、    *验收单位：  合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号 7号电池 1板/2节 单位；板	20	36.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 （单位：箱）	1	180.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
3	得力 0018 别针/回形针/大头针（单位：盒）	10	16.0	得力/deli\0018	验收通过
4	晨光 Q7 0.5mm 风速中性笔签字笔水性笔 （单位：支）	2	24.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
5	汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉	4	152.0	汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG	验收通过
6	册宣 跑步机润 滑 剂450ML	2	60.0	册宣\ksd-60	验收通过
7	得力 6916-黑 中性笔芯0.5mm黑 （单位：支）	4	40.0	得力/deli\6916-黑	验收通过
8	得力 30029 12mm*18m 透明文具胶带 6卷/筒 胶带/胶纸/胶条 （单位：个）	20	12.0	得力/deli\30029	验收通过
9	得力 30203 透明封箱胶带 48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	5	20.0	得力/deli\30203	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈芳芳