一、采购人名称： 梧州市医疗保障事业管理中心    

二、供应商名称： 梧州市南恒通文化用品店 

三、采购项目名称： 梧州市医疗保障事业管理中心网上超市项目 

四、采购项目编号： 2221801000007494075 

五、合同编号： 11NMB1A7304020241 

六、合同内容：

       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 0018 得力 0018 银色金属回形针	得力/deli0018	盒	50.00	1.5	75
2	英雄 英雄880-12 HERO英雄880记号笔双头油性记号笔马克笔	英雄/HERO英雄880-12	盒	5.00	20	100
3	得力/deli 0039大头针(100克/筒)	得力/deli0039	盒	10.00	22.27	222.7
4	得力/deli 7690螺旋本笔记本作业本(混)-100页-A4(本)	得力/deli7690	本	30.00	9.6	288
5	得力/deli S21中性笔0.7mm子弹头(黑)(支)	得力/deliS21	支	10.00	27.72	277.2
6	得力/deli 30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒)	得力/deli30205	筒	5.00	43.65	218.25
7	得力/deli 5501A文件袋 (透明)(单位：个)	得力/deli5501A	个	15.00	23.28	349.2
8	得力/deli 6018 剪刀	得力/deli6018	把	15.00	6.5	97.5
9	得力/deli 0011 不锈钢订书钉12#（1000枚/盒）	得力/deli0011	盒	20.00	4.8	96
10	好太太 38cm海绵拖把 单支装	好太太38	支	10.00	30	300
11	檀香 10饼/盒	无品牌ZJTC	盒	20.00	4.5	90
12	得力 3213 乳胶圈	得力/deli3213	盒	20.00	14.5	290
13	得力 6360 胶水 办公弯头液体胶 100ml	得力/deli6360	支	40.00	4.5	180
14	4分防冻软水管	无品牌4分	米	60.00	5	300
15	得力（deli） 0012 订书钉 统一常用钉书针24/6钉书针	得力/deli0012	盒	200.00	0.95	190

 

服务要求或标的基本概况：  

七、其它事项：

       无 

八、联系方式

  1、 采购人名称： 梧州市医疗保障事业管理中心 

        联系人： 李靖 

        联系电话： 6029996 

        传真：  

        地址： 广西梧州市长洲区新兴三路63号 

   2、运维公司名称： 政采云有限公司 

        联系人： 客服人员 

        联系电话： 400-881-7190 

        传真： 0571-28215512 

        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 

   3、同级政府采购监督管理部门名称：  

        联系人：  

        监督投诉电话：  

        传真：  

        地址：