发布人： 李登来源： 发布时间： 2023-01-04 18:30:30


一、 *采购人名称：邵阳市双清区龙须塘中心幼儿园

二、 *履约供应商名称：邵阳广益科技有限公司
三、 *采购项目编号：1096902000012687777
四、 *合同编号:37031303
五、 *验收单位：邵阳市双清区龙须塘中心幼儿园
六、 *验收日期：2023年1月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铝合金收纳箱	6	570.0	其他家\300	验收通过
2	收纳箱	20	1422.0	其他家\50L	验收通过
3	袖章（可定制）	10	80.0	其他家\362	验收通过
4	绶带定制	10	120.0	其他家\1.5米	验收通过
5	小米 Play 桌面音响	5	900.0	小米\Play	验收通过
6	防水桌布	12	780.0	其他家\60*120	验收通过
7	一次性防护口罩无纺布防粉尘飞沫 一只装	1300	650.0	大康\蓝	验收通过
8	穗和3131大明杆磨砂抽杆夹29C	200	420.0	穗和/SUIHOO\3131	验收通过
9	防水围裙家用厨房防水防油火锅店服务员男女工作服围腰	12	252.0	其他家\322	验收通过
10	加绒橡胶手套	20	300.0	其他家\266	验收通过
11	奥凯25K账册账薄现金流水日记账本银行存款日记账财务明细账总分类账会计收支薄	8	80.0	奥凯/AOKAI\25K	验收通过
12	地垫定制定裁	8	520.0	其他家\1.2米宽	验收通过
13	得力/deli 6031 儿童安全剪刀	20	114.0	得力/deli\6031	验收通过
14	装订卡条	100	100.0	其他家\555	验收通过
15	30CM国产木柄棉布拖把	10	150.0	其他家\086	验收通过
16	闪迪/SanDisk CZ73 64GB 金属U盘	8	720.0	闪迪/Sandisk\CZ73 64GB	验收通过
17	单人过膝雨衣	2	116.0	雨航\516	验收通过
18	得力8308文件袋(蓝)（单位：个）	100	149.0	得力/deli\8308	验收通过
19	汰渍/Tide 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉	20	100.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
20	蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液	24	294.96	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
21	晨光金属笔筒(圆)ABT98403	10	106.0	晨光/M&G\ABT98403	验收通过
22	晨光尊贵特种纸荣誉证书8K ASC99314	60	662.4	晨光/M&G\ASC99314	验收通过
23	得力（deli）7103固体胶（单位：只）	24	72.24	得力/deli\7103	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李登