一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土学区中心学校 

二、    *履约供应商名称：  亳州市惠采电子商务有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000660206  

四、    *合同编号:   30897689 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土学区中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 封面纸	2	30.0	得力/deli\7757	验收通过
2	得力 JL400 即时贴	5	60.0	得力/deli\JL400	验收通过
3	得力 8958 双面胶带	20	40.0	得力/deli\8958	验收通过
4	得力 KT板	4	60.0	得力/deli\DL-75320	验收通过
5	得力 海绵胶	20	40.0	得力/deli\30416	验收通过
6	得力 卡纸 圆卡纸	10	100.0	得力/deli\卡纸	验收通过
7	宁尔 杀虫喷射剂500ml 打地鼠材料包	2	71.6	宁尔\杀虫喷射剂500ml	验收通过
8	爱德 PVC方行片吊饰	200	140.0	爱德\灯笼五角星	验收通过
9	P 飞行棋	10	80.0	P\-	验收通过
10	成功 五子棋	10	80.0	成功\成功桦木中国象棋5.0	验收通过
11	妙洁 欢享纸杯 纸杯	5	75.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
12	君豪 毛线	4	79.2	君豪\加强型	验收通过
13	得力 DL5042 胶棒	150	75.0	得力\DL5042	验收通过
14	得力 云彩纸	4	100.0	得力/deli\7391-A4-100	验收通过
15	得力 云彩纸	8	80.0	得力/deli\A4	验收通过
16	得力 74847 卡纸	200	180.0	得力/deli\74847	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029065