发布人： 吴子红 来源： 发布时间： 2024-12-11 12:17:36


一、 *采购人名称：涟源市矿产资源税费联合征收管理办公室

二、 *履约供应商名称：涟源市涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2951101000017789214
四、 *合同编号:56554709
五、 *验收单位：涟源市矿产资源税费联合征收管理办公室
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	卫安 垃圾袋	50	150.0	卫安\垃圾袋	验收通过
2	茶百年 红茶	20	1560.0	茶百年\	验收通过
3	至鼎 绿茶	20	1560.0	至鼎\	验收通过
4	收谷 雨披雨衣	2	76.0	收谷\·	验收通过
5	公牛 插板	2	96.0	公牛/BULL\·	验收通过
6	心相印 餐巾抽纸	57	1140.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸	验收通过
7	龙动力 拔河绳	1	200.0	龙动力\·	验收通过
8	南孚 5号碱性电池 普通干电池	2	10.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
9	齐心 布文件袋	1	34.0	齐心\·	验收通过
10	八方 挂钩	24	72.0	八方\·	验收通过
11	得力 硒鼓	1	120.0	得力/deli\·	验收通过
12	蓝月亮 洗手液	8	80.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
13	格瑞斯 胶布	1	10.0	格瑞斯\·	验收通过
14	晨光 A4纸	2	400.0	晨光/M&G\A4	验收通过
15	得力 订书针	6	12.0	得力/deli\00012	验收通过
16	得力 剪刀	1	10.0	得力/deli\·	验收通过
17	得力 固体胶	2	6.0	得力/deli\71003	验收通过
18	黑猫 强力洁瓷灵 洁厕剂	10	40.0	黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵	验收通过
19	得力 0290 订书机	2	60.0	得力/deli\0290	验收通过
20	晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯	10	120.0	晨光/M&G\6128	验收通过
21	晨光 AKP61115 中性笔	2	40.0	晨光/M&G\AKP61115	验收通过
22	晨光 风速Q7 中性笔	7	7.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
23	九喜 杀虫气雾剂	1	20.0	九喜\750型	验收通过
24	公牛 插板	4	140.0	公牛/BULL\606	验收通过
25	柔影卫生纸	28	784.0	A\O9980	验收通过
26	钻石牌 六叶铝片钻石落地风扇	1	208.0	钻石牌/DIAMOND\WWE223	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴子红