发布人： 刘新桃 来源： 发布时间： 2024-12-05 12:06:44


一、 *采购人名称：桃江县灰山港镇向阳花学校

二、 *履约供应商名称：桃江县金芝文印社
三、 *采购项目编号：2371101000017529596
四、 *合同编号:56429911
五、 *验收单位：桃江县灰山港镇向阳花学校
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 现金，银行日记帐本	10	100.0	得力/deli\账本	验收通过
2	得力 50704-10 荣誉证书	200	200.0	得力/deli\50704-10	验收通过
3	晨光 APYD269J PU/PVC笔记本	30	240.0	晨光/M&G\APYD269J	验收通过
4	南孚 5号8粒（2代） 普通干电池	85	425.0	南孚/NANFU\5号8粒（2代）	验收通过
5	晨光 ADM929CNB 档案盒	20	360.0	晨光/M&G\ADM929CNB	验收通过
6	得力 7302 胶水 胶棒	50	250.0	得力/deli\7302	验收通过
7	晨光 ABS916E3 文具12#省力订书钉 尖针脚易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装	50	50.0	晨光/M&G\ABS916E3	验收通过
8	茶花 簸箕	50	650.0	茶花\580874	验收通过
9	枫牌 2586314 家居消毒液	71	1775.0	枫牌\2586314	验收通过
10	得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷)	40	160.0	得力/deli\9573	验收通过
11	湘锐A4 70克复印纸 8包/箱 500张/包 F70528-X	19	3515.0	广博/Guangbo\A4 70g	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘新桃