一、 *采购人名称： 常宁市归侨侨眷联合会

二、 *履约供应商名称： 常宁市莲鑫商贸

三、 *采购项目编号： 1337076000007603254

四、 *合同编号: 33234680

五、 *验收单位： 常宁市归侨侨眷联合会

六、 *验收日期： 2021年6月4日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	得力 13567 电话机 黑（单位：台）	1	83.37	得力/deli13567	验收通过
2	晨光AEQN8910商务长时间大容量碎纸机	1	1146.76	晨光/M&GAEQN8910	验收通过
3	晨光AEQ96714财务凭证装订机	1	474.32	晨光/M&GAEQ96714	验收通过
4	得力3858装订铆管财务附件（白）（100支/盒）	1	102.69	得力/deli3858	验收通过
5	齐心 A8166 手提公文包	4	180.88	齐心/ComixA8166	验收通过
6	晨光省力打孔机30页ABSN2665	3	119.7	晨光/M&GABSN2665	验收通过
7	得力9852A-印台（红）（只）	2	20.5	得力/deli9852	验收通过
8	晨光高档办公无线键鼠套装ADG98988	2	220.4	晨光/M&GADG98988	验收通过
9	蓝鸟彩色复印纸 70克 A4 8包	1	236.0	蓝鸟/BUBIRD70克 A4	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 邓庆玲

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