发布人： 刘社安来源： 发布时间： 2023-11-04 10:06:46


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2481101000007023393
四、 *合同编号:48111525
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2023年11月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 整理箱-小号	20	480.0	A+A\小号	验收通过
2	A+A 厚层订书钉	5	55.0	A+A\789	验收通过
3	A+A 铁撮箕	6	84.0	A+A\78	验收通过
4	A+A 胶水	120	180.0	A+A\456	验收通过
5	A+A 碎纸机	1	780.0	A+A\78	验收通过
6	A+A 怀表	400	7680.0	A+A\78	验收通过
7	A+A 床头角度仪	800	16000.0	A+A\45	验收通过
8	A+A 记号笔	30	84.0	A+A\2	验收通过
9	A+A 记号笔	810	2268.0	A+A\2	验收通过
10	得力 6600ES 中性笔	1728	2419.2	得力/deli\6600ES	验收通过
11	A+A 24 整理箱	52	4524.0	A+A\24	验收通过
12	A+A 木板夹	20	120.0	A+A\4	验收通过
13	A+A 大号 整理箱--900	15	1140.0	A+A\大号	验收通过
14	A+A 回形针	190	475.0	A+A\2	验收通过
15	A+A 台笔	144	720.0	A+A\5	验收通过
16	A+A 对讲机-558	1	558.0	A+A\3	验收通过
17	A+A 5号电池	240	1392.0	A+A\5	验收通过
18	A+A 档案盒838	430	5160.0	A+A\66	验收通过
19	A+A 档案盒828	320	3520.0	A+A\3	验收通过
20	A+A 笔记本	3	96.0	A+A\3	验收通过
21	A+A 剪刀	100	850.0	A+A\大号	验收通过
22	A+A 三层塑胶文件夹	10	500.0	A+A\三层	验收通过
23	A+A 强力粘钩	27	81.0	A+A\1	验收通过
24	A+A 粘钩	300	450.0	A+A\1	验收通过
25	得力 8565S 票夹/长尾夹	480	528.0	得力/deli\8565S	验收通过
26	A+A 整理箱	125	6750.0	A+A\800	验收通过
27	A+A 整理箱-600	19	817.0	A+A\1	验收通过
28	A+A 整理盒/输液盒	142	2130.0	A+A\30+	验收通过
29	美的 MK-SH17E312 电热水壶	2	296.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
30	得力0386重型订书机(黑)(台)	2	240.0	得力/deli\0386	验收通过
31	A+A 卷向标	100	1600.0	A+A\1	验收通过
32	一次性塑料水杯	20000	1600.0	A\1	验收通过
33	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	1400	3500.0	得力/deli\5531	验收通过
34	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	140	280.0	得力/deli\0015	验收通过
35	得力9830三联一体文件框(灰)(只)	20	480.0	得力/deli\9830(灰)	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安