一、项目信息

项目名称:阿克苏市丽都幼儿园关于卡纸的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2681101000017443434 

项目联系人:伏亚亚 

项目联系电话:/ 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:652901 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:阿克苏市丽都幼儿园 

采购单位地址:阿克苏市中原路18号 

采购单位联系人和联系方式:伏亚亚:17690795389 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1M41605 

采购单位预算编码:194001 

三、成交信息

成交日期:2024年12月2日 

总成交金额（元）:4999 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	阿克苏市新华办公文体配送中心	新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道前进社区南昌东路4号印务小区	4999.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 卡纸	得力/deli	卡纸	4	70.0	280.0
2	得力 胶棒 固体胶	得力/deli	固体胶	5	48.0	240.0
3	SMVP 水管 水管管材 进水软管	SMVP	水管	10	15.0	150.0
4	中财 PVC-U4 水管管材 水龙头管子	中财	PVC-U4	12	15.0	180.0
5	茶花 2912 挂钩/粘钩	茶花	2912	7	7.0	49.0
6	得力 6014 剪刀	得力/deli	6014	10	8.0	80.0
7	得力 7303 胶水	得力	7303	20	5.0	100.0
8	得力 33424 票夹/长尾夹	得力/deli	33424	10	20.0	200.0
9	得力 33777 文件栏	得力/deli	33777	5	25.0	125.0
10	得力 2012F 美工刀	得力/deli	2012F	5	8.0	40.0
11	得力 0213 订书针	得力/deli	0213	20	2.0	40.0
12	得力 彩纸	得力/deli	A4彩纸	20	12.0	240.0
13	晨光 ADM94516 档案袋	晨光/M&G	ADM94516	100	1.0	100.0
14	晨光 AJD957T7 双面胶带	晨光/M&G	AJD957T7	100	3.0	300.0
15	得力 0042 曲别针	得力/deli	0042	22	2.5	55.0
16	茶花 1202 垃圾桶	茶花	1202	10	8.0	80.0
17	得力 5352 票夹/长尾夹	得力/deli	5352	10	12.0	120.0
18	得力 8529 票夹/长尾夹	得力/deli	8529	10	16.0	160.0
19	晨光 APYY6C30 打印纸	晨光/M&G	APYY6C30	5	160.0	800.0
20	艺纤竺 Y-8002 毛巾	艺纤竺	Y-8002	100	5.0	500.0
21	晨光 拉杆夹	晨光/M&G	100013652462	80	1.5	120.0
22	晨光 拉杆夹	晨光/M&G	10033101736081	180	1.0	180.0
23	得力 30205 宽胶带	得力	30205	10	15.0	150.0
24	得力 0230 订书机	得力/deli	0230	5	20.0	100.0
25	齐心 A1256 档案盒	齐心/Comix	A1256	30	9.0	270.0
26	得力 电池	得力/deli	10048118306461	14	20.0	280.0
27	标签纸	晨好	40包（320贴）	4	15.0	60.0
28	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: