发布人： 肖会来源： 发布时间： 2024-01-08 11:56:17


一、 *采购人名称：常德市武陵区第一小学

二、 *履约供应商名称：鼎城区桥南市场谢淑平文体用品商行
三、 *采购项目编号：2981101000009313353
四、 *合同编号:49940269
五、 *验收单位：常德市武陵区第一小学
六、 *验收日期：2024年1月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	登比 礼花/礼炮	20	200.0	登比\DB-LP-1002	验收通过
2	胶棒 得力7092高粘度固体胶 20g	6	15.0	得力/deli\7092	验收通过
3	得力 9531 特大号长尾夹 山形票据铁票夹 画板夹 财务票据夹金属票据文件夹子 办公用品 票夹/长尾夹	10	60.0	得力/deli\9531	验收通过
4	得力 0309 订书机 12# 混色	30	390.0	得力/deli\0309	验收通过
5	雅高 双面绒加厚包边抹布30*40	160	800.0	雅高\双面	验收通过
6	铝合金米尺	60	270.0	海歌/Haige\铝合金	验收通过
7	博文（bowen）1818-15/1825-15 B5 A5 简约皮面记事本加厚商务记录工作会议记事本	60	1500.0	博文/bowen\1818-15/1825-15	验收通过
8	得力30289封箱胶带55mm*80m*50um(6卷/筒)	80	800.0	得力/deli\30289	验收通过
9	超粘强力双面海绵胶泡沫胶	60	120.0	泰昌\1 2 2.5 3cm	验收通过
10	新特706手提蓝色双层布文件袋	30	210.0	晨阳\706	验收通过
11	得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	60	300.0	得力/deli\0011	验收通过
12	得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒)	20	140.0	得力/deli\0014	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖会