一、    *采购人名称： 合肥市华凌锦苑幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥时阔商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000000642674  
四、    *合同编号:   30882897 
五、    *验收单位：  合肥市华凌锦苑幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年12月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铄木 瓦楞纸 折纸/手工纸	20	70.0	铄木\瓦楞纸	验收通过
2	铄木 KT板 纸板	50	475.0	铄木\KT板	验收通过
3	晨光 100张/20色 折纸/手工纸	30	174.0	晨光/M&G\100张/20色	验收通过
4	得力 67848 超轻型粘土 包装袋	30	810.0	得力/deli\67848	验收通过
5	宝克 MP2945-48 马克笔	25	900.0	宝克/Baoke\MP2945-48	验收通过
6	得力 30411 30411 双面胶带	50	77.5	得力/deli\30411	验收通过
7	得力 7189 商标纸/标签纸	10	30.0	得力/deli\7189	验收通过
8	得力 8553 票夹/长尾夹	20	210.0	得力/deli\8553	验收通过
9	得力 8551 票夹/长尾夹	20	320.0	得力/deli\8551	验收通过
10	齐心 B4021 别针/回形针/大头针	40	160.0	齐心/Comix\B4021	验收通过
11	得力 30325 胶带/胶纸/胶条	50	350.0	得力/deli\30325	验收通过
12	得力 7665 胶装本	40	160.0	得力/deli\7665	验收通过
13	得力 2052 美工刀	30	45.0	得力/deli\2052	验收通过
14	得力 S656 中性笔	10	150.0	得力/deli\S656	验收通过
15	得力 9082 便签本/便条纸/N次贴	40	92.0	得力/deli\9082	验收通过
16	得力 5855 报告夹	30	360.0	得力\5855	验收通过
17	马利 G1300 300ml 水彩/水粉颜料	20	418.0	马利/Marie's\G1300	验收通过
18	马利 G1300 300ml 水彩/水粉颜料	40	836.0	马利/Marie's\G1300	验收通过
19	霞光 A4 塑封膜	30	1140.0	霞光\塑封膜	验收通过
20	齐心 B3514 橡皮筋	5	26.5	齐心/Comix\B3514	验收通过
21	齐心 B2717 剪刀	30	195.0	齐心/Comix\B2717	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢洁