索 引 号： 00825321-3/2023-00117 分类： 财政、金融、审计
发文机关： 东方市公安局东方市公安局 发文日期： 2023年12月29日 10:28
名称： 东方市公安局辅警管理项目绩效自评报告
文号： 无 主 题 词： 无

东方市公安局辅警管理项目绩效自评报告


一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
用于辅警人员管理费、保险费、服装费、体检费等费用。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：用于支付620名辅警人员管理费、保险费、服装费、体检费，减轻家庭负担，受益人群满意度90%。完全实现了预期总目标及阶段性目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
按照财政局项目决策情况执行
（二）项目资金安排落实、总投入等预算情况如下：
资金总额-年初预算数1395000元，资金总额-全年预算数1395000元，
财政资金-年初预算数1395000元，财政资金-全年预算数1395000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（二）项目资金实际使用情况资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数740599.45元，资金总额-执行率53.09%元
其中：
财政资金-全年执行数740599.45元，财政资金-执行率740599.45%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（三）项目资金管理情况：根据2022年初安排单位预算项目“辅警管理”139.50万元，项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由东方市公安局警务保障室和会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于市本级政府投资。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
该项目严格按照国家规定执行，完成特殊执勤费、差旅费、住宿费等协助纪委监察办案经费的支出。
（二）项目管理情况
严格按照市公安局财务制度及内控制度流程支付，专款专用，无挪用情况。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
截止绩效评价日，2022年度辅警管理经费计划到位资金139.50万元，实际到位资金139.50万元，已支出财政资金740599.45万元，剩余654400.55万元。综上，项目的到位资金及使用控制均控制在预算范围内。
五、其他需要说明的问题
无


东方市公安局
2023年12年25日