一、    *采购人名称： 合肥市琥珀小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽鑫睿安商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000482572  

四、    *合同编号:   30731405 

五、    *验收单位：  合肥市琥珀小学 

六、    *验收日期：  2024年7月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 CR2032 纽扣电池 1粒	5	12.5	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
2	娃哈哈 饮用纯净水 596ml*24 24瓶/整箱 矿泉水	10	340.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml*24	验收通过
3	得力 72447_A4透明书写垫板（个）	20	38.0	得力/deli\72447	验收通过
4	得力 58104 2B 铅笔 单支装	35	26.25	\	验收通过
5	学生课桌挡板 免打孔配底座 考试防抄袭隔板餐桌隔离板	30	864.0	无品牌\300*400mm	验收通过
6	得力 6600ES 黑 中性笔0.5mm 签字笔 黑色 单支装	40	36.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
7	得力 79754 亚克力直尺 单把装	35	91.0	得力/deli\79754	验收通过
8	得力 7536A 2B橡皮擦 适用活动铅笔 易擦少屑	35	21.0	得力/deli\7536A	验收通过
9	得力 9256 A4 书写板夹/垫板	35	402.5	得力/deli\9256	验收通过
10	得力 72165 圆规 带铅笔芯	35	297.5	得力/deli\72165	验收通过
11	得力 2061 美工刀	3	12.0	得力/deli\2061	验收通过
12	香山 电子握力器 握力计测试仪 电子计数器测试仪	5	430.0	香山\EH101	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016016