一、    *采购人名称： 观山湖区第五幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  贵阳云岩溢信商贸经营部 

三、    *采购项目编号：  2721351000000143474  

四、    *合同编号:   30259392 

五、    *验收单位：  观山湖区第五幼儿园 

六、    *验收日期：  2023年9月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	彩虹 Q5131 蚊香液	6	198.0	彩虹/RAINBOW\Q5131	验收通过
2	威露士 青柠盈润480ml 洗手液	6	90.0	威露士/Walch\青柠盈润480ml	验收通过
3	得力 30400 棉纸双面胶带 9mmｘ10y袋装 32卷/袋 （单位：袋） 白	3	62.61	得力/deli\30400	验收通过
4	得力5539抽杆夹(混)(5只/包)	5	31.5	得力/deli\5539	验收通过
5	晨光（M&G）MG7104 高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支/组】	4	220.4	晨光/M&G\MG7104	验收通过
6	晨光（M&G）5号碱性电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 ARC92554（2粒吸卡）1卡2粒装	30	142.5	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
7	晨光(M&G)纸杯加厚型9盎司ARC92515(100个/包单包装)	5	152.0	晨光/M&G\ARC92515	验收通过
8	晨光（M&G）A4纽扣袋 白色斜纹按扣袋 办公文件袋 档案袋 资料袋 收纳袋 ADM94517 颜色随机[【12个装 】	2	38.0	晨光/M&G\ADM94517	验收通过
9	【运费】	1	34.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   何杰