一、    *采购人名称： 兴义市洒金小学 

二、    *履约供应商名称：  兴义市绣丽办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2221351000000423164  

四、    *合同编号:   30545421 

五、    *验收单位：  兴义市洒金小学 

六、    *验收日期：  2024年10月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维尔美 WJA590X 大盘纸（12个/卷）	7	630.0	维尔美/WEIERMEI\WJA590X	验收通过
2	金派 25100 PU/PVC笔记本	15	135.0	金派\25100	验收通过
3	琪爱佳 强力去污洁厕剂 500ml/瓶*30瓶/件	60	150.0	琪爱佳\强力去污洁厕剂	验收通过
4	洁柔 PR078-06 抽纸（12提/件）	1	198.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
5	汰渍 净白去渍1.15kg 洗衣液/洗衣粉	21	283.5	汰渍/Tide\净白去渍1.15kg	验收通过
6	立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精	16	608.0	立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg	验收通过
7	财兴CX-50200双面胶	100	150.0	财兴\CX-50200	验收通过
8	一次圆 YCY-SLD-1004 白色透明垃圾袋	33	198.0	一次圆\YCY-SLD-1004	验收通过
9	喜润家 90cm平板拖把	8	384.0	喜润家/CIRY\90cm	验收通过
10	科力邦KB1002垃圾袋	33	148.5	科力邦\KB1002	验收通过
11	晨好 230g 卡纸 a4 彩色 手工折纸 硬卡纸	1	38.0	晨好\230g	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卢加平