一、    *采购人名称： 安顺学院 

二、    *履约供应商名称：  安顺市锦上乐创科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2861351000000534444  

四、    *合同编号:   30656524 

五、    *验收单位：  安顺学院 

六、    *验收日期：  2024年12月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国为 （COUVEZI）【10本装】可定制荣誉证书外壳红色绒面单角花颁奖奖状 绒面单角花8K 10本（含内芯）	20	998.0	国为\8K	验收通过
2	得力 7854 白板900*600(白)(块)	2	194.0	得力/deli\7854	验收通过
3	得力 2808L 激光翻页笔(支)	5	345.0	得力/deli\2808L	验收通过
4	晨光 ADM95077 文件袋防水拉链袋EVA网格网纹袋票据资料袋 颜色随机 B5/210*290mm 【单个装】	200	1100.0	晨光/M&G\ADM95077	验收通过
5	晨光 ASG97154 15g高粘度固体胶棒 12个装	3	43.8	晨光/M&G\ASG97154	验收通过
6	晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本	18	450.0	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
7	得力 0308 订书机	5	84.2	得力/deli\0308	验收通过
8	得力 9844 四联文件框（蓝）	5	143.55	得力/deli\9844	验收通过
9	晨光 ADM94813 A4/35mm 蓝色档案盒	60	570.0	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
10	得力 9573 垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷)	10	40.0	得力/deli\9573	验收通过
11	晨光 ASS91467 剪刀	10	65.0	晨光/M&G\ASS91467	验收通过
12	得力 0018 回形针(100枚/盒)	20	278.0	得力/deli\0018	验收通过
13	得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	20	152.4	得力/deli\8555	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   人事处、教工处-郭处祎