公告摘要
项目编号2961101000014109454
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭友丽 来源: 发布时间: 2024-10-14 16:46:33


一、 *采购人名称:西湖管理区纪委监工委

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2961101000014109454
四、 *合同编号:53629393
五、 *验收单位:西湖管理区纪委监工委
六、 *验收日期:2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 62 加大收纳箱 2 120.0 得力\62 验收通过
2 富强 A4平板文件夹 10 100.0 富强\FQ8004 验收通过
3 KT 办公室加粗胶棉拖把 4 240.0 KT\KT015 验收通过
4 财兴 CX-4860 胶带/胶纸/胶条 加大加宽透明胶带 2 50.0 财兴\CX-4860 验收通过
5 得力 909 铁网格笔筒/座/插/架 4 60.0 得力/deli\909 验收通过
6 晨光 ABS92743 小号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 40.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
7 晨光 ABS92741 中号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 50.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
8 晨光 ABS92739 大号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 60.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
9 晨光 ADM94814 55文件盒档案盒 10 150.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
10 高尚 GG838B 档案盒 10 150.0 高尚\GG838B 验收通过
11 高尚 GG868B 加大容量文件盒档案盒 15 300.0 高尚\GG868B 验收通过
12 晨光 AGPA2201 中性笔 2 96.0 晨光/M&G\AGPA2201 验收通过
13 茶花 2887 塑料收纳箱 2 110.0 茶花\2887 验收通过
14 枪手 电热蚊香液无味 蚊香/蚊香液 电蚊香液 4 160.0 枪手/GUNNER\电热蚊香液无味 验收通过
15 得力 0016 别针/回形针/大头针 大头针 10 30.0 得力/deli\0016 验收通过
16 公牛 办公室3米六孔排插插座 4 260.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
17 晨光 APS906H1 卷笔刀/削笔器 2 60.0 晨光/M&G\APS906H1 验收通过
18 爱好 办公室便利贴纸 4 8.0 爱好/AIHAO\便利贴 验收通过
19 富光 双层玻璃办公杯 12 720.0 富光\玻璃杯 验收通过
20 晨光 30901 铅笔 2 24.0 晨光/M&G\30901 验收通过
21 B3500 别针/回形针/大头针 齐心回形针 10 30.0 齐心/Comix\B3500 验收通过
22 65加大手提式垃圾袋 8 120.0 无品牌\89 验收通过
23 晨光 ARP50904A 中性笔 4 288.0 晨光/M&G\ARP50904A 验收通过
24 得力 2041 多用大号美工刀 3 30.0 得力/deli\2041 验收通过
25 得力1526语音计算器 2 120.0 得力/deli\1526ES 验收通过
26 橡皮擦 10 20.0 晨光\AX96378 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭友丽







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