一、    *采购人名称： 合肥市园上园小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市晨海文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2851451000000180695  
四、    *合同编号:   30443159 
五、    *验收单位：  合肥市园上园小学 
六、    *验收日期：  2024年3月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 FCP901U2 水彩笔12色三角杆水彩笔	70	595.0	晨光/M&G\FCP901U2	验收通过
2	手帐纸胶带其它测绘用品	70	175.0	无品牌\手账胶带	验收通过
3	卡通手账本日记本	70	455.0	无品牌\手账本	验收通过
4	晨光 ADM94508 晨光/M&G ADM94508 文件袋	70	196.0	晨光/M&G\ADM94508	验收通过
5	晨光 APYY220B 打印/复印纸	5	970.0	晨光/M&G\APYY220B	验收通过
6	晨光 SCT52305 修正液/修正带/修正贴	70	196.0	晨光/M&G\SCT52305	验收通过
7	晨光 APYVJ19B 打印/复印纸	10	1940.0	晨光/M&G\APYVJ19B	验收通过
8	晨光 晨光/M&G 4B橡皮米菲MF6306大 30块/盒	70	70.0	晨光/M&G\MF6306	验收通过
9	晨光 K3705 晨光(M&G) 陶瓷球珠中性笔孔庙祈福 AGPK3705黑0.5 12支/盒单盒装	280	644.0	晨光/M&G\K3705	验收通过
10	晨光 FPS91202 卷笔刀/削笔器	70	112.0	晨光/M&G\FPS91202	验收通过
11	晨光 AWP30803 铅笔	70	714.0	晨光/M&G\AWP30803	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005019