发布人： 彭丹 来源： 发布时间： 2024-12-08 22:02:20


一、 *采购人名称：新田县毛里中学

二、 *履约供应商名称：新田县中飞网络科技店
三、 *采购项目编号：2531101000017174527
四、 *合同编号:56069722
五、 *验收单位：新田县毛里中学
六、 *验收日期：2024年12月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	水龙头/卫浴配件	5	75.0	A\水龙头	验收通过
2	防爆灯管1.2米	10	380.0	A\1.2米长	验收通过
3	简易水电、计算机维修/安装费	6	600.0	A\维修/安装费	验收通过
4	老式牛鼻形木门锁扣	20	100.0	A\1	验收通过
5	包装纸（10包/提）	10	380.0	A\抽纸	验收通过
6	口罩一次性口罩 口罩一盒	20	200.0	A\口罩一次性口罩	验收通过
7	鼠标垫/电脑周边产品	10	100.0	A\5518	验收通过
8	电池/电力配件	20	300.0	A\1	验收通过
9	SG108 腾达5口千兆交换机	1	100.0	腾达/Tenda\SG108	验收通过
10	课桌椅维修	50	750.0	A\-	验收通过
11	麻绳/尼龙绳一卷60M	1	40.0	A\无型号	验收通过
12	得力 8564 钉子/水泥钉/钢钉/铁钉图钉/工字钉	2	20.0	得力/deli\8564	验收通过
13	去胶神器不干胶去除脱粘胶水强力清洗除锈剂	2	76.0	A\无型号	验收通过
14	明装地下不锈钢线槽2米【包安装】	5	300.0	A\无型号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭丹