一、    *采购人名称： 合肥市蜀新苑小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥豪铁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2591451000000488098  

四、    *合同编号:   30736372 

五、    *验收单位：  合肥市蜀新苑小学 

六、    *验收日期：  2024年6月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	通用 大号包肩带防雨罩纺织包/兜/带	1	85.0	通用\帆布包	验收通过
2	齐心 D7008 A3塑封膜便签本/便条纸/N次贴	10	490.0	齐心/Comix\D7008	验收通过
3	黄山 茶叶黄山毛峰	1	290.0	黄山\500g	验收通过
4	得力 52001 泡沫双面胶4.0胶带/胶纸/胶条	10	39.0	得力/deli\52001	验收通过
5	得力 少先队旗杆+指挥旗宣传单/海报/说明书	1	117.0	得力/deli\国旗	验收通过
6	兰诗 折叠拖把桶拖把盆	3	71.4	兰诗\拖把桶（折叠拖把桶）	验收通过
7	佳帮手 平板拖把 大平拖50cm平板拖把	2	87.8	佳帮手\平板拖把	验收通过
8	茶花 敬献花篮菊花文件篮	4	600.0	茶花\9209	验收通过
9	豆痴 豆腐老儿(袋)豆腐乳	30	270.0	豆痴\豆腐老	验收通过
10	星星 国旗登山杖/手杖	3	87.0	星星/XINGX\SLS9188	验收通过
11	龙代 拔河绳(25)/米求生锯/绳锯/线锯	3	837.0	龙代\拔河绳	验收通过
12	中粮 黄豆薯/豆/相关植物加工品	100	700.0	中粮/COFCO\黄豆	验收通过
13	伟杰 WJ-2012 平口垃圾袋(70*90*40/条)垃圾袋	60	1080.0	伟杰\WJ-2012	验收通过
14	晨宇 9盎司 白色纸杯(1*1000)/箱纸杯	1	190.0	晨宇\9盎司	验收通过
15	万庆 裁判用具发令弹	1	165.0	万庆\发令弹2发	验收通过
16	得力 得力/deli 得力2#保险别针 (1*1000)/盒轻便夹	2	66.0	得力/deli\0037	验收通过
17	哥尔姆 100m黄白警戒线 磁带	2	69.8	哥尔姆\100m黄白警戒线	验收通过
18	得力/deli 8521 长尾夹文件夹多彩长尾夹金属票夹燕大小票夹/ /	30	510.0	得力/deli\8521	验收通过
19	得力 0021 得力/deli 得力 0021 图钉/工字钉 彩色 (混)(35枚/盒)	40	100.0	得力/deli\0021	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李振