一、    *采购人名称： 龙里县湾滩河学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县光兰副食店 
三、    *采购项目编号：  2731351000000225056  
四、    *合同编号:   30341825 
五、    *验收单位：  龙里县湾滩河学区服务中心 
六、    *验收日期：  2024年1月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g	19	41.8	得力/deli\7103	验收通过
2	彩色毛条毛根扭扭棒/益智儿童diy手工制作材料 50根/捆	30	180.0	无品牌\毛条	验收通过
3	得力 70687 软头水彩笔 12-48色	9	316.8	得力\70687 48色	验收通过
4	晨光 挂墙 文件夹	23	161.0	晨光/M&G\ADM92991	验收通过
5	金利 档案盒 2.0CM-7.5CM	15	135.0	金利\HC-75	验收通过
6	得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒)	10	136.6	得力/deli\30670	验收通过
7	得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混)	10	120.0	得力\8553	验收通过
8	得力5780活页名片册(蓝)(本)	11	483.12	得力\5780	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈颖