发布人： 杨青来源： 发布时间： 2024-05-10 16:34:58


一、 *采购人名称：长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园

二、 *履约供应商名称：湖南瑞启康诺商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2741101000008258549
四、 *合同编号:49079386
五、 *验收单位：长沙市芙蓉区教育局万国城幼儿园
六、 *验收日期：2024年5月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	围裙	8	128.0	A\A01	验收通过
2	西数 硬盘	1	129.0	西数/WD\固态	验收通过
3	西数 硬盘	2	980.0	西数/WD\固态	验收通过
4	勺子	30	135.0	A\勺	验收通过
5	2.4*2.4一次性桌布	5	875.0	A\一次性桌布	验收通过
6	轮胎架子	1	380.0	A\轮胎展示架	验收通过
7	儿童拖鞋	6	84.0	A\儿童拖鞋	验收通过
8	财兴 留样标签	10	115.0	财兴\留样标签	验收通过
9	碱	2	150.0	A\碱	验收通过
10	杯刷	20	160.0	A\通用1	验收通过
11	艾条	100	450.0	A\艾条	验收通过
12	家居消毒液84厕必净JIU精消毒液	3	555.0	A\消毒液	验收通过
13	家居消毒液84厕必净JIU精消毒液	5	190.0	A\消毒液	验收通过
14	玉才 加厚钢丝球	7	210.0	玉才\加厚钢丝球	验收通过
15	得力 5301ES 文件夹	10	55.0	得力/deli\5301ES	验收通过
16	筷子 儿童筷子碗/碟/筷	42	33.6	A\筷子	验收通过
17	围裙	15	105.0	A\A01	验收通过
18	强人 削皮刀水果刀蔬果刨丝器/瓜果刀	5	40.0	强人/successfulman\420	验收通过
19	得力18503碱性电池(黑)（单位：包）	1	5.65	得力/deli\18503	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨青