发布人： 刘社安来源： 发布时间： 2023-11-06 18:06:13


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2481101000007076673
四、 *合同编号:48150392
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2023年11月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 电话机--中诺	20	1700.0	A+A\258	验收通过
2	A+A 订书机-0309	30	540.0	A+A\45	验收通过
3	A+A 测量工具--软尺	200	1520.0	A+A\2M	验收通过
4	A+A 整理箱-小号	58	1392.0	A+A\小号	验收通过
5	A+A 不锈钢隔栏	4	400.0	A+A\65	验收通过
6	A+A 锁扣	6000	3000.0	A+A\789	验收通过
7	A+A 石英钟	20	1360.0	A+A\78	验收通过
8	A+A 檀香	60	480.0	A+A\56	验收通过
9	A+A 方筛	58	377.0	A+A\456	验收通过
10	A+A 厚层订书钉	10	110.0	A+A\789	验收通过
11	A+A 碎纸机	1	780.0	A+A\78	验收通过
12	A+A 怀表	170	3264.0	A+A\78	验收通过
13	A+A 床头角度仪	200	4000.0	A+A\45	验收通过
14	A+A 仪器状态指示牌	530	530.0	A+A\9	验收通过
15	A+A 记号笔	360	1008.0	A+A\2	验收通过
16	A+A 记号笔	360	1008.0	A+A\2	验收通过
17	A+A 记号笔	360	1008.0	A+A\2	验收通过
18	得力 6600ES 中性笔	1728	2419.2	得力/deli\6600ES	验收通过
19	A+A 24 整理箱	33	2871.0	A+A\24	验收通过
20	A+A 木板夹	53	318.0	A+A\4	验收通过
21	A+A 大号 整理箱--900	5	380.0	A+A\大号	验收通过
22	A+A 圆珠笔	402	402.0	A+A\2	验收通过
23	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
24	A+A 5号电池	240	1392.0	A+A\5	验收通过
25	A+A 档案盒838	150	1800.0	A+A\66	验收通过
26	A+A 笔记本	13	416.0	A+A\3	验收通过
27	A+A 保鲜盒/饭盒	200	600.0	A+A\小	验收通过
28	A+A 三层塑胶文件夹	10	500.0	A+A\三层	验收通过
29	A+A 强力粘钩	290	870.0	A+A\1	验收通过
30	A+A 粘钩	300	450.0	A+A\1	验收通过
31	A+A A4翻页文件架	13	3640.0	A+A\1	验收通过
32	A+A 整理箱	83	4482.0	A+A\800	验收通过
33	A+A 整理盒/输液盒	101	1515.0	A+A\30+	验收通过
34	美的 MK-SH17E312 电热水壶	27	3996.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
35	得力0386重型订书机(黑)(台)	1	120.0	得力/deli\0386	验收通过
36	一次性塑料水杯	40000	3200.0	A\1	验收通过
37	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	300	750.0	得力/deli\5531	验收通过
38	中华 101 HB 铅笔 木制铅笔 (12支/把)	100	50.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
39	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	220	440.0	得力/deli\0015	验收通过
40	得力9830三联一体文件框(灰)(只)	11	264.0	得力/deli\9830(灰)	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安