一、 *采购人名称： 新田县毛里中心小学

二、 *履约供应商名称： 新田县福城文体用品店

三、 *采购项目编号： 1924905000008395985

四、 *合同编号: 33801269

五、 *验收单位： 新田县毛里中心小学

六、 *验收日期： 2021年8月1日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	棕扫把 扫把	50	750.0	其他家HN1121	验收通过
2	邓家刀农用镰刀锰钢砍柴刀家用割草刀砍树刀户外开路砍竹刀劈柴刀	10	150.0	其他家WD-110	验收通过
3	得力（deli） 5502 文件袋	80	192.0	得力/deli5502	验收通过
4	茶花垃圾桶1526垃圾桶彩色垃圾桶3.6纸篓	10	180.0	茶花山1526	验收通过
5	得力3222-2号国旗（面）（100000583XN）	3	174.6	得力/deli3222-2	验收通过
6	晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm（12支/盒）	120	246.0	晨光/M&GKGP1821	验收通过
7	得力0040图钉（300枚/筒）	2	13.38	得力/deli0040	验收通过
8	文具盒	50	700.0	其他家KBX-018	验收通过
9	梅花锁 防盗铜挂锁防水防锈35MM	30	270.0	梅花锁 好锁好当家 /BLOSSOM LOCK20050604	验收通过
10	晨光按动式签字笔芯G-5 0.5MM	600	600.0	晨光/M&GG-5 蓝	验收通过
11	得力 9227 书写板夹 （单位：只） 土棕	5	52.4	得力/deli9227	验收通过
12	大透明胶	5	75.0	得力/deli大透明胶	验收通过
13	得力6058经典办公剪刀（混）（把）	30	285.0	得力/deli6058	验收通过
14	得力（deli） 85602 电热水壶 （1.5L）（本色）单层不锈钢 （单位：台）	4	545.12	得力/deli85602	验收通过
15	春力 无尘塑光白色/彩色 粉笔48支	100	657.0	贝贝鲸粉笔48支	验收通过
16	得力 7317 液体胶水 100ML （单位:瓶）	30	302.7	得力/deli7317	验收通过
17	洗厕净	20	560.0	超威超威	验收通过
18	奖状	100	50.0	其他家荣誉证书	验收通过
19	竹扫把	50	1500.0	其他家100514	验收通过
20	晨光经济型35mm档案盒（蓝）ADM94813	50	538.0	晨光/M&GADM94813B	验收通过
21	得力7578荣誉证书（荣光）（红）-12K（本）	50	480.0	得力/deli7578	验收通过
22	晨光水彩笔印章六角可洗24色 ACP92149	50	1279.0	晨光/M&GACP92149	验收通过
23	六角粉笔无尘彩色粉笔	50	200.0	航空/Hangkong00111	验收通过
24	塑料扫把	50	325.0	其他家MS-051	验收通过
25	全开大红纸80g空白对联红纸红色婚庆典100张/刀	1	145.0	八奇全开大红纸80g	验收通过
26	小铁锤	1	18.0	世克SK5003	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 肖龙凌

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