发布人： 梁敏洋来源： 发布时间： 2023-09-13 17:06:15


一、 *采购人名称：吉首市市政工程设施维护中心

二、 *履约供应商名称：吉首市阳光佳文体用品店
三、 *采购项目编号：2901101000004891004
四、 *合同编号:46479186
五、 *验收单位：吉首市市政工程设施维护中心
六、 *验收日期：2023年9月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 发票版会计凭证盒 费用报销粘贴单记账凭证封面纸档案盒子	105	210.0	西玛/simaa\13254325	验收通过
2	得力 省力性30mm财务凭证装订机 简易换刀 单据发票铆管热熔打孔机	1	880.0	得力/deli\1333455	验收通过
3	得力 文具透明胶带 高透易撕小胶带 学生手工胶布	1	1.0	得力/deli\132565	验收通过
4	得力 装订机装订管财务装订机铆管	1	100.0	得力/deli\14323	验收通过
5	得力 工业胶带 封箱胶 透明胶 胶布	1	28.0	得力/deli\216541213	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁敏洋