一、    *采购人名称： 合肥市包河区常青街道梳背桥社区居民委员会 
二、    *履约供应商名称：  合肥市迅奥消防科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000021804  
四、    *合同编号:   30286821 
五、    *验收单位：  合肥市包河区常青街道梳背桥社区居民委员会 
六、    *验收日期：  2023年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黄山毛峰 250g 茶叶 绿色（单位：包）	2	200.0	黄山毛峰\250克黄山毛峰	验收通过
2	齐心 A1156 A5 4网格拉链文件袋	20	50.0	齐心/Comix\A1156	验收通过
3	爱国者 USB3.1 高速读写U盘U310 Pro 金属U盘 读速150MB/s防尘防水 64G	2	74.0	爱国者/aigo\U268	验收通过
4	齐心 B2054 B2054 资料架 （四格） 325*256*274 蓝	10	220.0	齐心/Comix\B2054	验收通过
5	齐心 A1054 10个装 A4文件袋透明网格拉链袋 文件袋	2	48.0	齐心/Comix\A1054	验收通过
6	得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 0018 回形针(100枚/盒)装订用品	20	27.8	得力/deli\0018	验收通过
8	晨光 k35 中性笔0.5mm12支 /盒	10	250.0	晨光/M&G\k35	验收通过
9	得力 7084 得力/deli 7084-2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒)	1	8.0	得力/deli\7084	验收通过
10	得力 7536A 橡皮	1	23.0	得力/deli\7536A	验收通过
11	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)	5	12.5	得力/deli\2041	验收通过
12	得力 7151 得力/deli 7151 记事贴 76ｘ76mm （单位：包） 混色	10	80.0	得力/deli\7151	验收通过
13	得力 得力/deli 30335普透封箱胶带60mm*200y*45um(6卷/筒)	8	568.0	得力/deli\30335	验收通过
14	得力 得力/deli 6010 剪刀	5	25.0	得力/deli\6010	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   毕明芳