发布人： 罗树武来源： 发布时间： 2023-10-30 11:30:34


一、 *采购人名称：湘南幼儿师范高等专科学校

二、 *履约供应商名称：郴州市北湖区江丰文体用品店
三、 *采购项目编号：2131101000003603880
四、 *合同编号:45524368
五、 *验收单位：湘南幼儿师范高等专科学校
六、 *验收日期：2023年10月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一品家 一品削刀（2）	20	6.0	一品家\未知	验收通过
2	得力 30282 胶带/胶纸/胶条	7	31.5	得力/deli\30282	验收通过
3	盛泰 盛泰A400档案袋	100	100.0	盛泰\A400	验收通过
4	得力 2003 美工刀	7	19.6	得力/deli\2003	验收通过
5	得力 得力7302A液体胶	34	47.6	得力/deli\7302A	验收通过
6	得力 得力5683S 3寸档案盒（蓝）	20	160.0	得力/deli\5683S	验收通过
7	闪迪 闪迪Z73 128G酷铄优盘3.0	5	600.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
8	得力 得力18284E插座_6组+3U_2米_彩盒装	10	620.0	得力/deli\18284E	验收通过
9	衡翔鸿运杯	10	90.0	无品牌\衡翔鸿运杯	验收通过
10	36加厚红色垃圾袋(1)	10	55.0	无品牌\36	验收通过
11	得力 得力7103S固体胶	14	22.4	得力/deli\7103S	验收通过
12	心相印 DT15130抽纸 抽纸	16	304.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸	验收通过
13	得力W6600ES 中性笔 12支	20	16.0	得力/deli\W6600ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗树武