发布人： 黄艳来源： 发布时间： 2023-08-30 15:40:37


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心

二、 *履约供应商名称：鹤城区启禾呈办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2471101000004905855
四、 *合同编号:46525203
五、 *验收单位：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心
六、 *验收日期：2023年8月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	莱盛 LSWL-Q2612X 硒鼓	1	200.0	莱盛/Laser\LSWL-Q2612X	验收通过
2	心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸	5	135.0	心相印/Mind Act Upon Mind\LR110	验收通过
3	南孚 5号电池	5	14.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
4	莱盛 LSWL-Q2612A 墨粉/碳粉	5	300.0	莱盛/Laser\LSWL-Q2612A	验收通过
5	得力 其它信封	18	9.0	得力/deli\牛皮纸信封	验收通过
6	黑色垃圾袋	13	117.0	无品牌\加大号	验收通过
7	心相印DT15130-6茶语丝享系列塑装纸无香抽纸	9	198.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
8	清风/qingfeng 1400 天然木浆原色卫生纸	2	50.0	清风/qingfeng\1400	验收通过
9	印油/印泥/印台 得力/deli 9863快干印台(只)	1	7.0	得力/deli\9863	验收通过
10	精品全通 A4-75g 打印纸复印纸 8包/箱	3	660.0	全通/ALL PASS\A4-75g 8包/箱	验收通过
11	罗技/Logitech M280 无线鼠标	1	98.0	罗技/Logitech\M280	验收通过
12	汇财 72 会计单据/费用报销单/记账凭证/原始凭证粘贴单/借据/领据	1	2.5	得力/deli\72	验收通过
13	汇财 72 会计单据/费用报销单/记账凭证/原始凭证粘贴单/借据/领据	5	12.5	得力/deli\72	验收通过
14	彩色封面纸 卡纸 装订封面 台签纸 100张装	1	22.0	彩之博\A4-180	验收通过
15	得力/deli S26 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑	12	36.0	得力/deli\S26	验收通过
16	7303S 胶水 得力/deli 7303液体胶(无色)(瓶)	2	7.0	得力/deli\7303S	验收通过
17	万宝 ST-W002 中二斗对开柜文件柜铁皮柜	1	680.0	万宝\ST-W002	验收通过
18	晨光起钉器盒装ABS91635	1	3.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
19	西玛 全A4 8805 费用报销单	15	135.0	西玛/simaa\8805	验收通过
20	西玛 全A4 8806 原始粘贴单	15	135.0	西玛/simaa\8806	验收通过
21	晨光秒干印台(小)AYZ97523	1	5.5	晨光/M&G\AYZ97523	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄艳