招标
办公用品采购一(第4次采购)项目公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2024/11/29
公告摘要
公告正文
办公用品采购一(第4次采购)
项目编号 | JZEG-FF-24-G1-W-0021443 | 采购经理 | 赵虎-19999722712 |
报名截止时间 | 2024-12-02 10:50 | 报价截止时间 | 2024-12-02 12:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
3801010 001 | 电池12v | 南孚 | 1 | 节 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 004 | 电池7号、5号 | 南孚 | 1 | 节 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 007 | 彩色打 印纸A3 | 得力 | 1 | 包 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 008 | 彩色打 印纸A4 | 得力 | 1 | 包 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 014 | 皮纹纸 | A3/100张 | 1 | 包 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 015 | 过塑膜 | A3 | 1 | 包 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 016 | 过塑膜 | A4 | 1 | 包 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 022 | 激光笔 | 可充电 | 1 | 支 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 026 | 绘图铅 笔 | 得力 | 1 | 支 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 027 | 绘图铅 笔 | 得力 | 1 | 支 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 028 | 彩色铅 笔 | 得力/12支 | 1 | 盒 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 029 | 橡皮 | 晨光5*2*1cm | 1 | 块 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 034 | 碳素笔 | 文书雅 | 1 | 支 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 035 | 碳素笔 芯 | 听雨轩 | 1 | 根 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 038 | 圆珠笔 芯 | 得力 | 1 | 盒 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 040 | 笔筒 | 得力 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 041 | 黑皮笔 记本 | 25K | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 043 | 黑皮笔 记本( 口袋) | 随身携带 | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 047 | 活页笔 记本芯 (大) | 16K | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 048 | 活页笔 记本芯 (小) | 25K | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 049 | 软皮本 | 32k-40型 | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 050 | 订书机 | 三木 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 053 | 订书针( 大) | 三木 | 1 | 盒 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 058 | 复写纸 | 得力 | 1 | 盒 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 059 | 改正带 | 得力30m | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 061 | 文件 袋 | 布质 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 062 | 档案袋A4 | 牛皮 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 063 | 文件腰 带 | 牛皮 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 066 | 档 案盒 | 牛皮 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 080 | 信签纸 | 国家标准 | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 081 | 压感纸 | 五联 | 1 | 箱 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 092 | 胶水 | 得力50mml | 1 | 瓶 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 093 | 胶水 | 得力125ml | 1 | 瓶 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 094 | 胶棒 | 得力25g | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 101 | 教鞭棒 | 伸缩杆 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 103 | 拉杆文 件夹( 大) | 鸿发 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 104 | 拉杆文件夹(中) | 鸿发 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 105 | 拉杆文件夹(小) | 鸿发 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 113 | 会计凭 证 | 牛皮 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 114 | 入库单 | 三联 | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 116 | 收据 | 三联单栏 | 1 | 本 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 118 | 钢板直 尺 | 宝井 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 119 | 钢卷尺(10米) | 33FT | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 120 | 钢卷尺(5米) | 33FT | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 121 | 比例尺 | 宝井 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 122 | 皮尺 | 宝井 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 124 | 塑料直 尺 | 学生尺 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 126 | 黑白板 (两用 ) | 2*90 | 1 | 块 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 128 | 垫板 | 柯尼卡美能达 | 1 | 个 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 | |
3801010 131 | 塑封机 | 晨材 | 1 | 台 | 按合同执行 | 本合同采用固定单价,根据实际发生数量进行结算 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:一、质量要求技术标准:出卖人对质量负责的条件和期限:执行国家标准,产品实行“三包”质量保证期12个月,质保期内有质量问题乙方应免费维修或调换。 二、到货地点:新疆拜城峰峰煤焦化有限公司及所属各矿三、到货时间:货物必须于合同签订后 20 天内到货 四、运输方式及到达站港和费用负担:送货及运杂费由乙方承担,运输、装卸的安全责任均由乙方承担。 五、合理损耗及计算方法:无损耗。 六、包装标准, 包装物的供应与回收:执行国家或行业标准,包装物不回收。 七、验收标准, 方法及提出异议期限:按国家执行质量标准和成交书所规定的产品双方共同验收,异议自到货后30日内提出,由出卖人负责解决。 八、结算方式及期限:货到验收合格后由乙方开具 13 %增值税专用发票,甲方核对无误,履行内部审批程序,3个月付清货款(不计利息)(中标总金额超5万留取中标金额的5%作为质保金) 九、担保方式:无。 十、违约责任:执行合同法的有关规定,由违约方支付违约金;造成损失的,支付赔偿金。 十一、解决合同纠纷的方式:甲乙双方友好协商,协商或调解不成的由 合同签订地 人民法院诉讼解决。十二、其他约定事项:1、出卖人所提供产品应符合中华人民共和国产品质量法要求,产品标牌标识规范,资证齐全,并对产品违法所造成的处罚承担责任;2、免费指导安装调试培训;3、供货厂商必须开具增值税专用发票。十三、报价前应下载商务条款附件并仔细阅读其中内容,如超出最高限价则视为无效报价。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:报名前请务必仔细阅读商务条款和物资(材料)明细、备注信息,以及上传相应企业资质(营业执照)
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