一、    *采购人名称： 六枝特区关寨镇中心校 

二、    *履约供应商名称：  六枝特区小淋文具店 

三、    *采购项目编号：  2011351000000287865  

四、    *合同编号:   30406024 

五、    *验收单位：  六枝特区关寨镇中心校 

六、    *验收日期：  2024年3月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三环 365 锁365 50mm 铁锁 通开挂锁	30	240.0	三环/sanhuan\365	验收通过
2	美菱 MY-L209 饮水机	1	260.0	美菱/MeiLing\MY-L209	验收通过
3	兰诗 YJ-B041 垃圾桶	25	1800.0	兰诗\YJ-B041	验收通过
4	洁霸 YH0156水拖吸水拖把棉布布条拖把	80	800.0	洁霸\YH0156	验收通过
5	白猫 柠檬红茶 5kg（10斤） 大桶洗洁精	40	1240.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶	验收通过
6	晨光 ABS92627 23/17厚层订书钉订书针 一条，5盒装	4	94.24	晨光/M&G\ABS92627	验收通过
7	得力 0370 省力订书机 （单位：台） 混	10	235.0	得力/deli\0370	验收通过
8	中环力安 ZHLA005 塑料扫把	50	350.0	中环力安\ZHLA005	验收通过
9	晨光 G-5 AGR67T02 中性笔芯按动子弹头0.5mm 适用K35 黑色/红色1盒【20支/盒】	40	720.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
10	晨光 G-5 AGR67T02 中性笔芯按动子弹头0.5mm 适用K35 黑色/红色1盒【20支/盒】	40	720.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	狂神 KS10 羽毛球 3只装	20	598.0	狂神\KS10	验收通过
12	得力 1526ES 电子计算器	2	92.0	得力/deli\1526ES	验收通过
13	得力 8552 票夹/长尾夹 2#大号24只装	10	180.0	得力/deli\8552	验收通过
14	得力 V型10*20cm亚克力桌牌展示架 双面透明 9294	60	780.0	得力/deli\9294	验收通过
15	奔图 PD-201 墨粉/碳粉	30	1500.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
16	得力 3151 PU/PVC笔记本	40	788.0	得力/deli\3151	验收通过
17	得力 30247 胶带/胶纸/胶条	20	128.6	得力/deli\30247	验收通过
18	得力 8383 档案袋	10	116.8	得力/deli\8383	验收通过
19	得力 7093 胶棒	10	390.0	得力/deli\7093	验收通过
20	得力 0018 别针/回形针/大头针	30	54.0	得力/deli\0018	验收通过
21	得力 0329 订书机	10	229.0	得力/deli\0329	验收通过
22	得力 8554A 票夹/长尾夹	10	167.3	得力/deli\8554A	验收通过
23	雕牌 202g透明皂 洗衣皂	48	240.0	雕牌\202g透明皂	验收通过
24	晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条	10	240.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
25	晨光 AWP30801 铅笔	10	180.0	晨光/M&G\AWP30801	验收通过
26	晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	30	720.0	晨光/M&G\k35	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李芬