中标
合肥市第十一中学关于会议桌的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
96.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/08/22
公告摘要
项目编号2761451000000523274
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司合肥翎上商贸有限公司96.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市第十一中学 

二、    *履约供应商名称:  合肥翎上商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2761451000000523274  

四、    *合同编号:   30770464 

五、    *验收单位:  合肥市第十一中学 

六、    *验收日期:  2024年8月22日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一桌60*66 三椅42*70CM 米色 优质麻布 洽谈桌椅套装 2 900.0 无品牌\无 验收通过
2 双林 1.9*2.9CM 40枚/张 口取纸 100张 1 36.0 双林\无 验收通过
3 国产 LED 100+50CM链条 乒乓球桌 鳍片款 照明灯 2 156.0 无品牌\无 验收通过
4 中高考加油礼品 可乐+帆布袋子套装 14 364.0 无品牌\无 验收通过
5 国产 304不锈钢 3*37CM 三夹四钩 强力拖把夹 15 210.0 国产\拖把夹 验收通过
6 国标 BVVR2*1.5 100米/卷 软芯电源护套线 3 810.0 无品牌\无型号 验收通过
7 国产 70型 黑黄 反光警示 方形路锥 50 750.0 无品牌\路锥 验收通过
8 得力 9102 透明盒 湿手器 单个装 20 40.0 得力/deli\9102湿手器 验收通过
9 三峡 8-65-25 水带 含水枪接扣 10 1090.0 三峡\8-65-25 验收通过
10 熔岩 3KG 黄色 划线漆 3 135.0 无品牌\漆 验收通过
11 新大陆 FR20-BP 扫码盒 3 315.0 无品牌\FR20-BP 验收通过
12 正点 蚊香 40盘/筒 18 270.0 正点/NOON\蚊香 验收通过
13 匡琳 18位 不锈钢钥匙盘 送标识牌 10 160.0 无品牌\钥匙盘 验收通过
14 联想 DDR4 3200 32G 笔记本 内存条 1 500.0 联想/lenovo\无型号 验收通过
15 量迪 LC001 3000mAH 47件套+工具箱 手电钻 3 174.0 无品牌\LC001 验收通过
16 南孚 传应 23A12V 碱性 电池 24 96.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   张老师 





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