一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州荣尚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2581451000000683446  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年12月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立信 装订线材	10	40.0	立信\装订线	验收通过
2	得力 起钉器	2	6.0	得力/deli\起钉器	验收通过
3	得力 77753 剪刀	2	30.0	得力/deli\77753	验收通过
4	百利文 B0065 商务公文包	2	90.0	百利文\B0065	验收通过
5	乐扣乐扣 杯子	2	220.0	乐扣乐扣/LOCK&LOCK\LHC3261	验收通过
6	南孚 7号电池 南孚碱性电池2节	5	25.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
7	心相印 DT24180 110抽 抽纸	3	93.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 110抽	验收通过
8	公牛 PCB插座	1	89.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
9	希诺 XN-7018 玻璃杯	1	166.0	希诺/Heenoor\XN-7018	验收通过
10	晨光 YS-13 彩色便签纸	5	17.5	晨光/M&G\YS-13	验收通过
11	晨光 AWG97034 胶水	2	6.0	晨光/M&G\AWG97034	验收通过
12	绿联 Type-C转DP1.2母转接头转换器	1	78.0	绿联/Ugreen\40372	验收通过
13	金士顿 DTDUO3CG3 U盘	2	240.0	金士顿/Kingston\DTDUO3CG3	验收通过
14	伟杰 WJ-1160 垃圾袋	5	22.5	伟杰\WJ-1160	验收通过
15	佳帮手 扫把簸箕套装	2	60.0	佳帮手\两件套	验收通过
16	得力 5622 档案盒	5	45.0	得力/deli\5622	验收通过
17	晨光 2B 铅笔	1	11.5	晨光/M&G\2B	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   谢艳军