一、    *采购人名称： 合肥市屯溪路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区大陆商贸商行 
三、    *采购项目编号：  2731451000000252236  
四、    *合同编号:   30515703 
五、    *验收单位：  合肥市屯溪路小学 
六、    *验收日期：  2024年2月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	定制KT板	1	1300.0	无品牌\KT板定制	验收通过
2	铜版纸卡片	1100	1100.0	无品牌\铜版纸打印	验收通过
3	超轻粘土	30	90.0	无品牌\超轻黏土	验收通过
4	超轻粘土	30	90.0	无品牌\超轻黏土	验收通过
5	超轻粘土	40	120.0	无品牌\超轻黏土	验收通过
6	超轻粘土	40	120.0	无品牌\超轻黏土	验收通过
7	得力 33156 铅笔	1100	1320.0	得力/deli\33156	验收通过
8	玩具印章	30	60.0	无品牌\玩具印章	验收通过
9	布偶	45	1125.0	无品牌\布偶	验收通过
10	蜡烛	10	40.0	无品牌\蜡烛	验收通过
11	优奥纸盘纸碗 一次性餐盒	300	300.0	优奥\优奥纸盘纸碗	验收通过
12	晨光 ACP92169 水彩笔	5	125.0	晨光/M&G\ACP92169	验收通过
13	书法用纸-长卷纸	10	500.0	无品牌\长卷纸	验收通过
14	手摇国旗	1100	440.0	无品牌\小国旗	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玉