一、    *采购人名称： 安徽长丰双凤经济开发区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥重远商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2041451000000040029  
四、    *合同编号:   30304341 
五、    *验收单位：  安徽长丰双凤经济开发区中心学校 
六、    *验收日期：  2023年2月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 得力 7651 软面抄A5 40页/100页 无线胶装 记事本/笔记本/日记本子 1本装 (4) 胶装本	500	1000.0	得力/deli\7651	验收通过
2	思莱克 东方基因 新冠抗原 一盒25支 冷水壶	200	600.0	思莱克\卡型单人份包装：20人份/盒	验收通过
3	兰诗 FW1378 浇花喷壶喷雾瓶园艺洒水壶气压式喷雾器压力浇水壶喷 2L 冷	30	450.0	兰诗\兰诗FW1378	验收通过
4	知绿源 500ML消毒喷雾瓶酒精喷壶 冷水壶	30	195.0	知绿源\家居洒水壶 大容量500ml	验收通过
5	思莱克 46*63cm黑色手提 垃圾袋 点断式背心垃圾袋 急救包/急救箱	20	270.0	思莱克\46*63cm黑色手提	验收通过
6	得力/deli 订书针 0012 订书钉	50	50.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 6906 按动中性笔替芯一盒20支 替芯/铅芯	70	1050.0	得力\6906	验收通过
8	得力/deli 得力 7733 便利贴百事贴 便签本/便条纸/N次贴	100	150.0	得力/deli\7733	验收通过
9	麦卡鹿 75%酒精湿巾 抽纸	200	2400.0	麦卡鹿\75%酒精湿巾	验收通过
10	宝塔 N95防护口罩 双层熔喷布 1只 口罩/眼罩	3500	3325.0	宝塔\1	验收通过
11	得力/deli 得力（deli）牛皮纸档案袋文件袋资料袋 A4 10只装8384	20	180.0	得力/deli\8384	验收通过
12	得力/deli 得力 S01 中性笔一盒12支	80	1440.0	得力/deli\S01	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李孝生