发布人： 刘弦来源： 发布时间： 2023-09-22 09:31:39


一、 *采购人名称：邵阳职业技术学院

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区龙鑫文体百货商行
三、 *采购项目编号：2941101000005684951
四、 *合同编号:47144393
五、 *验收单位：邵阳职业技术学院
六、 *验收日期：2023年9月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 双头马克笔	10	160.0	晨光/M&G\马克笔	验收通过
2	乐普升 9803 修正液/修正带/修正贴	10	60.0	乐普升\9803	验收通过
3	三益档案 1808-8 档案袋	50	125.0	三益档案/SANISY\1808-8	验收通过
4	妙洁 神奇抹布 抹布	10	50.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
5	晨光 贴纸	10	25.0	晨光/M&G\YS-80记事贴	验收通过
6	得力 8551 票夹/长尾夹	30	507.0	得力/deli\8551	验收通过
7	得力 8552 票夹/长尾夹	30	627.0	得力/deli\8552	验收通过
8	兴利 标签纸	20	160.0	兴利\标签纸	验收通过
9	晨光 k35 0.5/0.7中性笔（单支）	20	60.0	晨光/M&G\k35	验收通过
10	得力 8554 长尾夹 票夹/长尾夹	30	627.0	得力/deli\8554	验收通过
11	农夫山泉 饮用天然水5L 4桶 矿泉水/纯净水	5	230.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L	验收通过
12	心相印 DT32150 抽纸	50	750.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150	验收通过
13	36加厚红黑垃圾袋 塑料袋	20	100.0	无品牌\36加厚红黑垃圾袋	验收通过
14	得力7093固体胶 胶棒	20	70.0	得力/deli\7093	验收通过
15	得力 8556 票夹/长尾夹	30	327.0	得力/deli\8556	验收通过
16	得力 5684 档案盒	40	640.0	得力/deli\5684	验收通过
17	得力 5682 档案盒	20	200.0	得力/deli\5682	验收通过
18	得力 30205 胶带/胶纸/胶条	10	100.0	得力/deli\30205	验收通过
19	得力 0012 订书钉	30	45.0	得力/deli\0012	验收通过
20	得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
21	南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 单位：粒	200	500.0	南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池	验收通过
22	南孚 5号碱性电池 普通干电池	200	500.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
23	金亿利 金亿利35-16扣式文件袋 资料册	50	50.0	金亿利\金亿利35-16扣式文件袋	验收通过
24	得力 6009 剪刀	10	60.0	得力/deli\6009	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘弦