发布人： 肖青洪 来源： 发布时间： 2025-01-14 14:03:14


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县横板桥镇人民政府

二、 *履约供应商名称：隆回县熊大电脑耗材店
三、 *采购项目编号：2961101000018756498
四、 *合同编号:57410205
五、 *验收单位：邵阳市隆回县横板桥镇人民政府
六、 *验收日期：2025年1月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33441 档案盒	10	500.0	得力/deli\33441	验收通过
2	雅格 G-336C 手电筒	17	1836.0	雅格/YAGE\G-336C	验收通过
3	茶花 0207 水桶	84	3192.0	茶花\0207	验收通过
4	回力 807 雨鞋	8	360.0	回力/Warrior\807	验收通过
5	回力 807 雨鞋	2	90.0	回力/Warrior\807	验收通过
6	回力 807 雨鞋	7	315.0	回力/Warrior\807	验收通过
7	回力 807 雨鞋	1	45.0	回力/Warrior\807	验收通过
8	一利 斗柜	4	2720.0	一利\加厚中二斗文件柜	验收通过
9	晨光 黑白打印/资料打印/统计法规宣传册	2500	2500.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
10	星空 展板	6	1128.0	星空\铝合金展架	验收通过
11	得力 0368 订书机	4	96.0	得力/deli\0368	验收通过
12	得力 6600ES 黑 中性笔	240	360.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
13	得力 8551ES 票夹/长尾夹	30	450.0	得力/deli\8551ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖青洪