一、    *采购人名称： 合肥市公安局瑶海分局 
二、    *履约供应商名称：  广博集团股份有限公司 
三、    *采购项目编号：  1373890000000155742  
四、    *合同编号:   30241828 
五、    *验收单位：  合肥市公安局瑶海分局 
六、    *验收日期：  2024年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0603 170mm 办公剪刀 （单位：把）	5	15.0	得力/deli\0603	验收通过
2	真彩 GR-009 0.5mm 替芯/铅芯 （单位：支）	100	50.0	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
3	金达儒风 A4 100张/包 特种纸皮纹纸 （单位：包）	6	90.0	金达儒风\A4	验收通过
4	齐心 JF5510-6 封箱胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	20	200.0	齐心/Comix\JF5510-6	验收通过
5	得力 7103 36g 固体胶胶棒 （单位：个）	24	48.72	得力/deli\7103	验收通过
6	齐心 B3632 2# 41mm 24只一盒 彩色长尾票夹（单位：盒）	8	104.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
7	公牛 GN-605 5米 延长线电源插座 （单位：个）	3	195.0	公牛/BULL\GN-605 5米	验收通过
8	南孚 5号 南孚 5号 碱性电池 （单位：粒）	96	172.8	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	得力 8463 30cm 文具钢尺 银色（单位：把）	3	21.9	得力\8463	验收通过
10	得力 得力 25904 45*28 30枚/张/包 索引标贴 混色（单位：包）	25	125.0	得力\25904	验收通过
11	晨光 APYVQ959 500张/包 8包/箱 70g A4复印纸打印纸其它纸 （单位：箱）	10	1950.0	晨光\A4	验收通过
12	洁柔 3层150抽3包 洁柔 BR060-03 150抽*3包/提L大号 抽纸 （单位：提）	40	660.0	洁柔/C&S\3层150抽3包	验收通过
13	齐心 齐心（COMIX）B2552 学生绘画4B黄色美术橡皮擦 （单位：个）	13	15.6	齐心/Comix\B2552	验收通过
14	得力 0037 3# 回形针 （单位：盒）	20	60.0	得力/deli\0037	验收通过
15	得力 7732 得力 7732 51*76mm 混色100张 记事贴（单位：包）	10	20.0	得力/deli\7732	验收通过
16	清风 B338C2 清风 B338C2 2层200抽 原木纯品面巾纸 白色（单位：盒）	30	171.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
17	南孚 7号 南孚(NANFU)7号 普通电池 （单位：节）	96	172.8	南孚/NANFU\7号	验收通过
18	中华牌 2B（简包装） 中华 2B 铅笔（单位：支）	12	12.0	中华牌\2B（简包装）	验收通过
19	齐心 L301 50ml纸杯	1	604.4	齐心/Comix\L301	验收通过
20	得力 1673 电子计算器	3	96.0	得力/deli\1673	验收通过
21	宝克 pc958 0.7mm中性笔	12	24.0	宝克/Baoke\pc958	验收通过
22	齐心 PF80AK-1 80页 有外壳资料册	6	138.0	齐心/Comix\PF80AK-1	验收通过
23	得力 6881 10支/盒 粗头大容量记号笔 （单位：支）	20	20.0	得力/deli\6881	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   朱为民