一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽日日顺物流服务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000147365  
四、    *合同编号:   30409338 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 洗地机充电器 24V 15A	1	220.0	国产\24V 15A	验收通过
2	国产 闪电云石胶 4L/桶	2	90.0	国产\云石胶	验收通过
3	塑料膨胀管6mm 300个/袋	1	10.0	无品牌\无型号	验收通过
4	永成 高强度自攻螺钉3.5*2.5	1	13.0	永成\无型号	验收通过
5	正泰 KG316T时控开关	5	270.0	正泰/CHINT\KG316T	验收通过
6	普联 TL-SG1005M 5口千兆交换机	2	210.0	普联/TP-Link\TL-SG1005M	验收通过
7	正泰 DZ47断路器空气开关	5	150.0	正泰/CHIT\DZ47-60	验收通过
8	尊驰 ZC-1013A 冷热面盆水龙头	3	169.8	尊驰\ZC-1013A	验收通过
9	防火泥 柔性有机堵料 10kg/箱 密封胶泥	1	45.0	无品牌\无型号	验收通过
10	消火栓铝合金门框+有机玻璃	1	80.0	无品牌\无型号	验收通过
11	公共厕所卫生间隔断五金配件不锈钢自关闭合页升降平叠门铰链(合页)	20	340.0	无品牌\无型号	验收通过
12	国产 集成吊顶循环扇300*300 天花风扇/换气扇	2	200.0	国产\300*300	验收通过
13	派洁士 ZN-DJ007 大卷纸 700g*12卷/箱 卷筒纸	40	5400.0	派洁士\ZN-DJ007	验收通过
14	LED路灯球泡20W	5	75.0	无品牌\无型号	验收通过
15	得力 得力（deli）Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 纸类标签	1	175.0	得力\得力Z7503	验收通过
16	派洁士 ZN-1940 擦手纸200抽/包卫生间专用擦手纸	40	5000.0	派洁士\ZN-1940	验收通过
17	大垃圾袋 95*115cm 50个/包	100	3800.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
18	得力 0603 办公剪刀	2	7.0	得力/deli\0603	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲